2024年度舟曲县拱坝镇中心卫生院部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2025-00276
信息名称	2024年度舟曲县拱坝镇中心卫生院部门决算
公开日期	2025-08-25	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县拱坝镇中心卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

（2）计划免疫:负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作，组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全镇人群免疫水平；

（3）上报：负责收集、整理、分析、上报全镇地方病、传染病、食源性等疾病，做好传染病管理、隔离、消毒工作；

（4）卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生，辖区内饮用水安全监测，对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册监督检查；

（5）公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

（6）计生、妇幼：负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作，对高危孕产妇实行专案管理，定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸，抽血化验做孕优检查；

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项；

二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，为公立事业单位,属县级财政全额拨款的二级预算单位。截止2024年12月31日，我单位在岗职工17人，其中正式职工12人，有编7人，较上年度增加0人，临时招聘员工5人。

根据医院不同业务、职能配置设立一下功能科室：

1. 基本医疗科室：内科、外科、全科/慢病门诊科、中医科；

2. 公共卫生与预防保健科室：公共卫生科、妇幼保健室、健康教育室、预防接种计免室、留观室；

3. 医技辅助科室：化验室、B超室、心电图室；

4. 药房：西药房、中药房；

5. 行政科室：院长室、医生办公室、医务科、财务室、党员活动室、医保科；

其他科室：发热门诊室、针灸理疗室、治疗室、输液室、住院病房；

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.78	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34
五、事业收入	5	9.96	五、教育支出	35
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	11.66	八、社会保障和就业支出	38	18.11
	9		九、卫生健康支出	39	202.61
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	15.30
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	244.39	本年支出合计	57	236.02
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	16.21	年末结转和结余	59	24.58
总计	30	260.60	总计	60	260.60
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.39	222.78	0.00	9.96	0.00	0.00	11.66
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11		0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
20808	抚恤	0.35	0.35
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		0.00			0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92		0.00			0.00
210	卫生健康支出	210.98	189.37	0.00	9.96	0.00	0.00	11.66
21002	公立医院	0.11	0.11
2100299	其他公立医院支出	0.11	0.11
21003	基层医疗卫生机构	161.07	139.46	0.00	9.96	0.00	0.00	11.66
2100302	乡镇卫生院	158.82	137.21	0.00	9.96	0.00	0.00	11.66
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.25	2.25
21004	公共卫生	39.97	39.97
2100408	基本公共卫生服务	39.97	39.97
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	15.30	15.30
22102	住房改革支出	15.30	15.30
2210201	住房公积金	15.30	15.30
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		236.02	189.55	46.47
208	社会保障和就业支出	18.11	17.76	0.35
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
20808	抚恤	0.35		0.35
2080801	死亡抚恤	0.35		0.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
210	卫生健康支出	202.61	156.49	46.12
21002	公立医院	0.11		0.11
2100299	其他公立医院支出	0.11		0.11
21003	基层医疗卫生机构	152.70	146.66	6.04
2100302	乡镇卫生院	150.46	146.66	3.80
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.25		2.25
21004	公共卫生	39.97		39.97
2100408	基本公共卫生服务	39.97		39.97
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	15.30	15.30
22102	住房改革支出	15.30	15.30
2210201	住房公积金	15.30	15.30
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.78	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.11	18.11
	9		九、卫生健康支出	41	189.37	189.37
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.30	15.30
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	222.78	本年支出合计	59	222.78	222.78
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	222.78	总计	64	222.78	222.78
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		222.78	176.39	46.38
208	社会保障和就业支出	18.11	17.76	0.35
20805	行政事业单位养老支出	16.84	16.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.84	16.84
20808	抚恤	0.35		0.35
2080801	死亡抚恤	0.35		0.35
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92
210	卫生健康支出	189.37	143.33	46.04
21002	公立医院	0.11		0.11
2100299	其他公立医院支出	0.11		0.11
21003	基层医疗卫生机构	139.46	133.50	5.96
2100302	乡镇卫生院	137.21	133.50	3.71
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.25		2.25
21004	公共卫生	39.97		39.97
2100408	基本公共卫生服务	39.97		39.97
21011	行政事业单位医疗	9.83	9.83
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66
2101103	公务员医疗补助	3.07	3.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10
221	住房保障支出	15.30	15.30
22102	住房改革支出	15.30	15.30
2210201	住房公积金	15.30	15.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	176.39	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.76	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	71.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		176.39	公用经费合计					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有财政拨款的政府性基金预算,故本表无数据。.

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

公开08表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有国有资本经营预算财政拨款,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县拱坝镇中心卫生院	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款的“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为260.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少104.86万元，下降28.69%，主要原因是2024年的事业收入减少，且2023年有年初结转和结余资金56.68万元。

三、收入决算情况说明

2024年度收入合计244.39万元,其中：财政拨款收入222.78万元,占91.16%；事业收入9.96万元,占4.07%；其他收入11.66万元,占4.77%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计236.02万元,其中：基本支出189.55万元,占80.31%；项目支出46.47万元,占19.69%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222.78万元。与上年相比,各增加20.37万元，增长10.07%。主要原因是2024年单位职工社保费用有所增加且其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.78万元,较上年决算数增加20.37万元，增长10.07%。主要原因是2024年单位职工社保费用有所增加且其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.11万元,占8.13%；卫生健康支出189.37万元,占85.00%；住房保障支出15.30万元,占6.87%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.17万元,支出决算为222.78万元,完成年初预算的116.53%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为23.96万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的75.57%,决算数小于预算数的决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未考虑到社保费的逐年增长。

2．卫生健康支出年初预算数为139.36万元,支出决算为189.37万元,完成年初预算的135.88%,决算数大于预算数的决算数大于预算数的主年初预算时未考虑到社会保障和就业支出及住房保障费用的逐年增长。

3．住房保障支出年初预算数为27.84万元,支出决算为15.30万元,完成年初预算的54.95%,决算数小于预算数的决算数小于预算数的主要原因是年初预算时错将社会保障和就业支出预算填报在了住房保障支出里面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出176.39万元。其中：

人员经费176.39万元,较上年决算数增加25.77万元，增长17.11%,主要原因是人员增加，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费相继增加。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属公立事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无因公出境及相关经费预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的本单位无公务用车购置及运行维护费及相关经费预算安排。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,主要原因是我单位2024年度无机关运行相关经费

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于我单位2024年度无政府采购相关经费。

单价100万元(含)以上设备0台(套)。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金46.38万元,占一般公共预算项目支出总额的19.65%。

从评价情况来看,本年度周期为2024年1月-12月底，整体部门绩效评价整体达标，项目完成率达96%以上。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映舟曲县拱坝镇中心卫生院2023年遗属补助、医疗服务与保障能力提升（21年结转）、24年乡村医生定额补助、拱坝卫生院2024年第二季度网采药品补助、23年基药补助、24年基药补助、24年基本公共卫生（中央）、舟曲县拱坝镇中心卫生院24年农牧民体检费、65岁以下农牧民健康体检（为民办实事县级配套）、舟曲县拱坝卫生院24年第二批公共卫生经费、第二批基本公共卫生服务（中央）等11个项目绩效自评结果。

1.“舟曲县拱坝镇中心卫生院2023年遗属补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。

2.“医疗服务与保障能力提升（21年结转）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.11万元,执行数为0.11万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

3.“24年乡村医生定额补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为3.71万元,执行数为3.71万元,完成预算的100%。

4.“拱坝卫生院2024年第二季度网采药品补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.14万元,执行数为0.14万元,完成预算的100%。

5.“23年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.40万元,执行数为0.40万元,完成预算的100%。

6.“24年基药补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.71万元,执行数为1.71万元,完成预算的100%。

7.“24年基本公共卫生（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为26.25万元,执行数为26.25万元,完成预算的100%。

8.“舟曲县拱坝镇中心卫生院24年农牧民体检费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.74万元,执行数为0.74万元,完成预算的100%。

9.“65岁以下农牧民健康体检（为民办实事县级配套）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为0.30万元,执行数为0.30万元,完成预算的100%。

10.“舟曲县拱坝卫生院24年第二批公共卫生经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为1.17万元,执行数为1.17万元,完成预算的100%。

11.“第二批基本公共卫生服务（中央）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.5万元,执行数为11.5万元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【拱坝镇中心卫生院2024表格.xlsx】

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