2024年度

舟曲县博物馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）贯彻执行并宣传《中华人民共和国文物保护法》及有关法律、法规，增强公众的文化遗产保护意识；

（2）对舟曲县具有历史、艺术、科学价值的人类活动和自然环境的见证物征集、收藏、保护、管理、陈列、展示；

（3）利用馆藏文物和博物馆阵地为公众提供历史、艺术、科普知识教育和欣赏服务，开展爱国主义宣传教育活动；

（4）对全县范围内的历史、民俗、地质文物进行普查、征集和保护，负责文化遗产资料库和数据库建设；

（5）组织开展文化遗产展示、展演活动，组织实施“文化遗产日”等相关活动；

（6）对馆藏文物进行科学管理、科学保护、整理研究。

（7）对各个时期遗址、历史建筑物、自然遗产进行保护，防止文物非法流通，协助有关部门打击文物犯罪活动，创造健康有序的文物保护环境。

（8）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县博物馆隶属舟曲县文体广电和旅游局管理，副科级建制，为财政全额拨款事业单位，没有内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出,故本表无数据。)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为268.72万元。与上年度相比,收、支总计各增加50.27万元，增长23.01%，主要原因是：2024年博物馆免费开放补助资金及职工工资增加，所以，增长23.01%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计268.72万元,其中：财政拨款收入268.72万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计268.72万元,其中：基本支出209.35万元,占77.90%；项目支出59.38万元,占22.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为268.72万元。与上年相比,各增加50.27万元，增长23.01%。主要原因是：2024年博物馆免费开放补助资金及职工工资增加，所以，增长23.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出268.72万元,较上年决算数增加50.27万元，增长23.01%。主要原因是：2024年博物馆免费开放补助资金及职工工资增加，所以，增长23.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出268.72万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出216.66万元，占80.63%；社会保障和就业支出21.95万元,占8.17%；卫生健康支出10.64万元,占3.96%；住房保障支出19.48万元,占7.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为218.18万元,支出决算为268.72万元,完成年初预算的123.16%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为137.14万元,支出决算为216.66万元,完成年初预算的157.98%,决算数大于预算数的主要原因是;2024年博物馆免费开放补助资金的增加及2023年结转博物馆免费开放补助资金，所以，决算数大于预算数，导致完成年初预算的157.98%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.69万元,支出决算为21.95万元,完成年初预算的67.14%,决算数小于预算数的主要原因是：没有按时测算出职工的缴费基数，导致完成年初预算的67.14%，决算数小于预算数的现象。

3．卫生健康支出年初预算数为12.30万元,支出决算为10.64万元,完成年初预算的86.53%,决算数小于预算数的主要原因是：没有按时测算出职工的缴费基数，导致完成年初预算的86.53%，决算数小于预算数的现象。

4．住房保障支出年初预算数为36.06万元,支出决算为19.48万元,完成年初预算的54.02%,决算数小于预算数的主要原因是：2024年没有认真核对职工住房保障支出，按照每人财政补助住房公积金和个人住房公积金一起报了，导致年初预算数过大，所以，出现决算数小于预算数现象。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出209.35万元。其中：

人员经费208.74万元,较上年决算数增加8.15万元，增长4.06%,主要原因是：职工工资增加，导致与较上年决算数增加8.15万元，增长4.06%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。

公用经费0.60万元,较上年决算数增加0.60万元，增长100%,主要原因是：2022年以前财政局没有给舟曲县博物馆安排公用经费，所以，导致较上年决算数增加0.60万元，增长100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。说明如下：本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。说明如下：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：舟曲县博物馆没有“三公”经费支出,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于公益性二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，所以与较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：舟曲县博物馆没有因公出国（境）费用，较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于公益性二类事业单位，没有业务到国外参观、交流等活动。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：舟曲县博物馆没有公务用车,较上年决算数持平,主要原因是：舟曲县博物馆自成立以来，没有车辆，所以与较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：舟曲县博物馆没有公务用车，同时也没有公务用车购置费，较上年决算数持平,主要原因是：舟曲县博物馆自成立以来，没有车辆，所以与较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：舟曲县博物馆没有公务用车，同时也没有公务用车运行维护费，较上年决算数持平,主要原因是：舟曲县博物馆自成立以来，没有车辆，所以与较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是：舟曲县博物馆没有公务接待费,较上年决算数持平,主要原因是：我单位属于公益性二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，同时也没有公务接待，所以与较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费（我单位2024年度无机关运行相关经费）。机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无会议费相关经费支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费相关经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。说明如下：我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车（无）。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目11个,涉及资金129.44万元,占一般公共预算项目支出总额的48%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（本单位未开展预算绩效管理）。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映博物馆运行经费、2021年少数民族文化发展事业专项资金、舟曲县苯教文献质量实物租赁费、郭永鹏1至12月份住房公积金、博物馆2024年结转公用经费、2023年免费开放资金、2024年免费开放补助资金、2023年文保员专项补助经费、2023年免费开放补助资金、2024年文物保护员专项补助经费、2024年免费开放资金等11个项目绩效自评结果。

1.“博物馆运行经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.99万元,完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：2024年底完成所有预算目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。博物馆运行经费项目绩效自评情况：优。

2.“2021年少数民族文化发展事业专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成2021年少数民族文化事业发展专项资金目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。2021年少数民族文化发展事业专项资金项目绩效自评情况：优。

3.“舟曲县苯教文献质量实物租赁费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年12月31日全部完成舟曲县苯教文献资料实物租赁费目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。舟曲县苯教文献质量实物租赁费项目绩效自评情况：优。

4.“郭永鹏1至12月份住房公积金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1.04万元,执行数为1.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成郭永鹏1至12月住房公积金目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。郭永鹏1至12月份住房公积金项目绩效自评情况：优。

5.“博物馆2024年结转公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成博物馆2024年结转公用经费目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。博物馆2024年结转公用经费项目绩效自评情况：优。

6.“结转2023年免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为32.8万元,执行数为32.7万元,完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成2023年免费开放资金目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。结转2023年免费开放资金项目绩效自评情况：优。

7.“2024年免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为0.93分。项目全年预算数为50万元,执行数为4.6万元,完成预算的6.36%。项目绩效目标完成情况：2024年底完成部分博物馆免费开放补助资金目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆涉及偏离绩效目标的原因：由于大量支付2023年结转博物馆免费开放资金，2024年免费开放资金支付未按时支付，导致全年执行率为6.36%为按时完成全年目标任务。下一步的措施：加大支付力度，在2025年初完成2024年免费开放补助资金的支付任务。2024年免费开放补助资金项目绩效自评情况：差。

8.“2023年文保员专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成2023年文保员专项补助经费目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。2023年文保员专项补助经费项目绩效自评情况：优。

9.“2024年文保员专项补助经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成2023年文保员专项补助经费目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。2024年文保员专项补助经费项目绩效自评情况：优。

10.“2023年免费开放补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为6.72分。项目全年预算数为4.3万元,执行数为2.9万元,完成预算的67.72%。项目绩效目标完成情况：2024年底没有完成2023年博物馆免费开放补助资金目标任务。发现的主要问题及原因：由于供货商未按时交付支付凭证及附件，导致支付滞后。下一步的措施：加大支付力度，在2025年初完成2023年免费开放补助资金的支付任务。2023年文保员专项补助经费项目绩效自评情况：良。

11.“2024年免费开放资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年底全部完成2024年博物馆免费开放资金的目标任务。发现的主要问题及原因：舟曲县博物馆没有涉及偏离绩效目标。2024年免费开放资金项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

由舟曲县博物馆馆长王海春主持制定《绩效自评工作方案》，成立自评工作小组、拟定评价计划。结合年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系；评价组根据评价指标体系逐项进行评价，撰写绩效自评报告。加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。完善了单位的预算管理方法、收支管理方法等，明确收支管理领域内部把握的决策、管理、执行等职责，严格依据审批、审核、支付、核算的相关规定执行。舟曲县博物馆2024年没有重点项目，部门重点绩效评价无法自评。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。