2024年度

舟曲县民政局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规；拟订全县民政事业发展规划，工作计划和政策并组织实施和监督检查。

2.拟订全县社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准；健全全县城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导全县城低收入人口认定，监测和常态化救助帮扶工作。

4.负责全县行政区域的设立、撤销、更名、命名和政府驻地迁移的审核报批工作；组织、指导全县协行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议，发布标准地名，规范地名标志的设置和管理。

5.负责婚姻登记管理、殡葬管理和儿童收养管理工作， 推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

6.落实残疾人权益保护政策，统筹推进全县残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7.拟订全县儿童福利、孤弃儿童和事实无人抚养儿童保 障、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

8.负责社会福利机构建设管理工作。落实促进慈善事业发展政策，依法对全县慈善活动进行监督检查、指导社会捐助工作，负责全县慈善款物的捐赠管理。

9.承担县老龄工作委员会的具体工作，组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调全年老年人权益保障工作，组织拟订老年人社会参与政策并实施。

10.组织拟订并协调落实促进全县养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作， 拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施， 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

11.结合部门职责，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12.完成县委、县政府及上级民政部门交办的其他任务。

二、机构设置

舟曲县民政局内设机构3个，二级单位2个，核定编制25个，实有人数52人。

（一）内设机构

舟曲县民政局内设机构3个：分别为党政综合办公室、区划地名股和社会事务股。

（二）所属二级单位

二级单位2个：分别为舟曲县城乡居民家庭经济状况核对中心和舟曲县水泉“三孤”院。

（三）人员编制

核定编制25个，舟曲县民政局定行政编制6名，行政工勤编制1名；二级单位定编18个，其中舟曲县城乡居民家庭经济状况核对中心5名，舟曲县水泉“三孤”院13名，为全额拨款的事业编制。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为10769.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少1090.81万元，下降9.20%，主要原因一是民生保障相关政策调整，养老保障范围优化，养老服务支出减少，城乡低保保障对象动态清退，城乡低保支出下降，通过“支出型困难家庭”精准识别机制，剔除了不符合条件的申请对象，申请率较上年下降，临时救助政策执行标准收紧。二是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10769.19万元,其中：财政拨款收入10769.19万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10769.19万元,其中：基本支出799.91万元,占7.43%；项目支出9969.28万元,占92.57%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为10769.19万元。与上年相比,各减少1090.81万元，下降9.20%。主要原因一是民生保障相关政策调整，养老保障范围优化，养老服务支出减少，城乡低保保障对象动态清退，城乡低保支出下降，通过“支出型困难家庭”精准识别机制，剔除了不符合条件的申请对象，申请率较上年下降，临时救助政策执行标准收紧。二是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10395.75万元,较上年决算数减少1201.08万元，下降10.36%。主要原因一是民生保障相关政策调整，养老保障范围优化，养老服务支出减少，城乡低保保障对象动态清退，城乡低保支出下降，通过“支出型困难家庭”精准识别机制，剔除了不符合条件的申请对象，申请率较上年下降，临时救助政策执行标准收紧。二是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出10395.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.49万元,占0.07%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出10264.17万元,占98.73%；卫生健康支出50.42万元,占0.49%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出5.53万元,占0.05%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出4.10万元，占0.04%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出64.04万元,占0.62%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1602.42万元,支出决算为10395.75万元,完成年初预算的648.75%。其中：其他一般公共服务支出0.75万元，行政运行594.67万元，行政区划和地名管理43.10万元，基层政权建设和社区治理99.98万元，其他民政管理事务支出116.11万元，行政单位离退休20.37万元，养老保险缴费支出69.29万元，死亡抚血金18.26万元，老年福利178.15万元，殡葬17.99万元，养老服务247.68万元，残疾人两项补贴747.88万元，城市低保1582.51万元，农村低保3192.71万元，临时救助697.26万元，流浪乞讨人员救助0.51万元，农村特困人员救助供养1001.72万元，其他城市生活救助70.10万元，其他农村生活救助1559.35万元，其他社会保障和就业支出1.92万元，公共卫生服务5.5万元，行政单位医疗5.2万元，事业单位医疗22.94万元，公务员医疗补助16.32万元，其他行政事业单位医疗支出0.45万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴5.5万元，其他支出4.1万元，住房公积金64.04万元。主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算是本级一般公共预算安排的支出，而决算数包含了年中上级财政追加的专项补助（如困难群众生活救助金）及预算资金调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为7.49万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度中出现临时行政事务，调剂资金。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是未发生任何外交事务。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1421.32万元,支出决算为10264.17万元,完成年初预算的722.16%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款支出年初预算是本级一般公共预算安排的支出，而决算数包含了年中上级财政追加的专项补助（如困难群众生活救助金）及预算资金调整。

9．卫生健康支出年初预算数为45.30万元,支出决算为50.42万元,完成年初预算的111.31%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

12．农林水支出年初预算数为10.00万元,支出决算为5.53万元,完成年初预算的55.26%,决算数小于预算数的主要原因是年度内涉及的农林水相关项目支出减少。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.10万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是未区分功能科目。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是非刚性支出，未纳入预算。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是非刚性支出，未纳入预算。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是非刚性支出，未纳入预算。

18．住房保障支出年初预算数为125.80万元,支出决算为64.04万元,完成年初预算的50.90%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，据实支出。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是据实支出。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是按照部门预算的编制原则，非本部门职责范围内的支出科目不纳入预算安排，实际执行中亦未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出799.91万元。其中：

人员经费763.21万元,主要包括基本工资203.67万元，津贴补贴309.25万元，奖金6.21万元，绩效工资25.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费69.30万元，职工基本医疗保险缴费28.15万元，公务员医疗补助缴费16.32万元，其他社会保障缴费2.38万元，住房公积金64.04万元，对个人和家庭补助38.63万元，退休费20.38万元，抚恤金16.43万元，生活补助1.83万元。

公用经费36.70万元,主要包括办公费24.95万元，印刷费0.00756万元，水费0.03万元，电费0.89万元，邮电费0.67万元，差旅费2.01万元，培训费0.024万元，劳务费1.60万元，其他交通费用6.53万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度政府性基金收入373.44万元,主要用于老年人福利类：舟曲县福利院水泉供养点消防改造项目（二次）、养老助餐、爱心食堂、居家适老化改造项目、养老机构运营补贴、综合养老服务中心运营补贴、村级互助幸福院运营补贴、小蒜坝敬老院附属配套设施以及养老机构消防改造维修。儿童福利类主要用于孤儿和事实无人抚养儿童“福彩圆梦”助学金。2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入373.44万元,本年支出373.44万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元，完成预算数的100%。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元,决算数等于预算数的主要原因是执行严格可控,严控超标准支出。较上年决算数减少30.95万元，下降89.77%,主要原因是2023年支出含一次性殡仪用车购置，2024年仅为日常运维费用，持续厉行节约，从严控制日常费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元，完成预算数的100%。

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是年初未安排相关预算，且年度内未发生出国事项，严格按照预算执行，故无支出，较上年决算数持平,主要原因是2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元,决算数等于预算数的主要原因厉行节约，减少“三公”经费，较上年决算数减少30.95万元，下降89.77%,主要原因是2023年支出含一次性殡仪用车购置，2024年仅为日常运维费用，严格公车管理，科学调度公车使用，减少公车运行成本。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,未安排公务用车购置预算，较上年决算数减少30.95万元，下降89.77%,主要原因是2023年支出含一次性殡仪用车购置，2024年仅为日常运维费用，严格公车管理，科学调度公车使用，减少公车运行成本。

公务用车运行维护费全年预算数为3.53万元,支出决算为3.53万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是严格公车管理，科学调度公车使用，减少公车运行成本。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费,较上年决算数持平,主要原因是厉行节约，减少“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.70万元,机关运行经费主要用于开支办公费24.95万元，印刷费0.00756万元，水费0.03万元，电费0.89万元，邮电费0.67万元，差旅费2.01万元，培训费0.024万元，劳务费1.60万元，其他交通费用6.53万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是按照厉行节约、习惯过紧日的要求，科学管理、优化资源配置，从严控制日常费用开支，减少不必要的支出。

本年度培训费支出0.02万元,较上年决算数增加0.02万元，增长100%,主要原因是开展社会救助政策解读培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是该车于2018年5月份已达到报废标准，但因报废资料缺失一直未办理报废相关手续。。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目17个,涉及资金9614.09万元,占一般公共预算项目支出总额92.48%。对2024年度老年福利类、儿童福利类等7个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金374.43万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看我局项目立项完整、规范、预算执行及时有效，绩效目标得到较好实现，绩效水平不断提高，规范了财政资金的有效管理，推进民政服务管理社会化、科学化。

二、绩效自评结果

经综合评价，舟曲县民政局日常工作开展有序，各项指标均按要求及时完成费用，控制合理、社会效益显著、服务对象满意度高。2024年度部门整体支出绩效评价和17个民生项目绩效评价等级均为“优”。存在的主要问题一是群体知晓率差异显著，城镇社区居民政策知晓率高，但偏远乡镇农村居民知晓率低。二是政策细节模糊，“知而不全”。多数群众知晓“有救助政策”，但对核心内容，如申请程序、流程、救助管理动态调整等模糊不清。下一步我局加强民政政策宣传，将社会救助政策编制成“政策口袋书”，及时发放到群众手里，让老百姓清楚民政兜底的政策。

三、部门重点绩效评价结果

城市居民最低生活保障、农村居民最低生活保障、孤儿基本生活费、养老机构运营经费、老年人福利补贴、儿童福利补贴等17个民生项目绩效评价结果均“优”。

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2024年度项目支出绩效自评表