2024年度舟曲县审计局部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	sjjl/2025-00007
信息名称	2024年度舟曲县审计局部门决算
公开日期	2025-08-26	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县审计局
公开程序

2024年度

舟曲县审计局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家审计法律法规和方针政策，草拟涉及审计方面的规范性文件，组织领导、协调全县审计业务，负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财政收支的真实、合法性和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障国民经济和社会健康发展，对审计、专项审计调查和核查社会审汁机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任根据州审计局的要求参与组织建设国家审计信息系统；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县审计局内设机构4个，即办公室、行政事业审计股、涉农和社保资金审计股、固定资产投资审计股，均为股级建制，具体如下：

(一)办公室

负责文电、会务、机要、档案、后勤等机关日常运转工作；承担党建、保密、政务公开、信访、财务、局机关机构编制人事工资管理等工作；承担拟订审计工作计划、统计、信息、公报审计结果等工作。

(二)行政事业审计股

拟定县级财政预算执行情况审计方案，汇总审计结果，负责组织审计县本级财政预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、国有企业领导干部经济责任审计；负责审计乡镇人民政府预算执行情况和决算，负责审计县财政局相关部门及其下属单位的财务收支情况；承担全县机关、事业单位及社会团体财政财务收支和其它专项资金管理使用情况的审计；开展相关专项审计和审计调查。

(三)涉农和社保资金审计股

承担县本级主管部门管理的农业林业牧业水利交通、扶贫开发等专项资金的审计工作，承担县本级主管部门管理的资源能源开发利用及生态环境保护资金的审计工作；承担县本级民政、社保、文教、卫生等主管部门管理的以及受其他单位、部门委托管理的牲会保障资金管理使用情况的审计工作，开展相关专项审计调查。

(四)固定资产投资审计股

承担对国家重点建设项目预算(概算)执行情况和竣工决算的审计监督；负责对国家重点建设项目设计、施工、监理单位有关财务收支的审计监督；开展专项审计和审计调查；进行项目稽察。

（五）舟曲县“三农”资金审计中心

根据县委三定方案和工作需要，舟曲县审计局于2016年9月成立舟曲县“三农”资金审计中心，为副科级财政全额拨款事业单位，隶属县审计局管理，为综合类必设机构。

局机关核定行政编制8名，其中：行政编制7名，工勤编制1名；事业编制30名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	822.74	一、一般公共服务支出	31	690.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.20
	9		九、卫生健康支出	39	30.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	45.06
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	822.74	本年支出合计	57	827.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	14.46	年末结转和结余	59	9.20
总计	30	837.19	总计	60	837.19
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		822.74	822.74
201	一般公共服务支出	685.51	685.51
20108	审计事务	685.51	685.51
2010801	行政运行	412.97	412.97
2010804	审计业务	272.53	272.53
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20
20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62
20808	抚恤	0.87	0.87
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	30.97	30.97
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	45.06	45.06
22102	住房改革支出	45.06	45.06
2210201	住房公积金	45.06	45.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		827.99	550.20	277.79
201	一般公共服务支出	690.76	412.97	277.79
20108	审计事务	690.76	412.97	277.79
2010801	行政运行	418.23	412.97	5.26
2010804	审计业务	272.53		272.53
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20
20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62
20808	抚恤	0.87	0.87
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	30.97	30.97
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	45.06	45.06
22102	住房改革支出	45.06	45.06
2210201	住房公积金	45.06	45.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	822.74	一、一般公共服务支出	33	685.51	685.51
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.20	61.20
	9		九、卫生健康支出	41	30.97	30.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	45.06	45.06
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	822.74	本年支出合计	59	822.74	822.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	822.74	总计	64	822.74	822.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		822.74	550.20	272.53
201	一般公共服务支出	685.51	412.97	272.53
20108	审计事务	685.51	412.97	272.53
2010801	行政运行	412.97	412.97
2010804	审计业务	272.53		272.53
208	社会保障和就业支出	61.20	61.20
20805	行政事业单位养老支出	59.71	59.71
2080501	行政单位离退休	12.09	12.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.62	47.62
20808	抚恤	0.87	0.87
2080801	死亡抚恤	0.87	0.87
20899	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
2089999	其他社会保障和就业支出	0.62	0.62
210	卫生健康支出	30.97	30.97
21011	行政事业单位医疗	30.97	30.97
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17
2101102	事业单位医疗	15.68	15.68
2101103	公务员医疗补助	10.80	10.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31
221	住房保障支出	45.06	45.06
22102	住房改革支出	45.06	45.06
2210201	住房公积金	45.06	45.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	504.41	302	商品和服务支出	31.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	157.65	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	200.16	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.45	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.44
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	16.88	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.62	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.80	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.44
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.87	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.32	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		517.37	公用经费合计					32.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县审计局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为837.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少168.35万元，下降16.74%，主要原因是专项审计工作经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计822.74万元,其中：财政拨款收入822.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计827.99万元,其中：基本支出550.20万元,占66.45%；项目支出277.79万元,占33.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为822.74万元。与上年相比,各减少182.80万元，下降18.18%，主要原因是专项审计工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出822.74万元,较上年决算数减少182.80万元，下降18.18%，主要原因是专项审计工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出822.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出685.51万元,占83.32%；社会保障和就业支出61.2万元,占7.44%；卫生健康支出30.97万元,占3.76%；住房保障支出45.06万元,占5.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为773.77万元,支出决算为822.74万元,完成年初预算的106.33%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为773.77万元,支出决算为685.51万元,完成年初预算的88.59%,决算数小于预算数的主要原因是专项审计工作经费减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为61.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将社会保障和就业支出列至人员经费支出中。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为30.97万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算将卫生健康支出列至人员经费支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.20万元。其中：

人员经费517.37万元,较上年决算数增加18.50万元，增长3.71%,主要原因是基本工资、社会保障缴费增加。

公用经费32.84万元,较上年决算数增加7.34万元，增长28.81%,主要原因是办公费、差旅费增大。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于政府部门机关单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出32.84万元,机关运行经费主要用于开支办公设施设备购置、办公用品、差旅、机关维修等支出。机关运行经费较上年决算数增加7.34万元，增长28.81%,主要原因是办公设施设备购置费、差旅费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未召开有关大型会议，一般开支选择办公费支出。

本年度培训费支出0.03万元,较上年决算数减少0.38万元，下降93.33%,主要原因是单位未举办培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价0.01万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金822.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为91.41分。单位全年预算数为1182.63万元,执行数为822.74万元,完成预算的69.57%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。发现的主要问题及原因：专项经费压缩减少。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【附件：舟曲县审计局部门决算表.xlsx】

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