2024年度

舟曲县第二小学部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并监督实施;加强对学校师生的思想政治教育、爱祖国主义教育。  

(二)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；研究提出全县教育改革与发展的意见建议，制定教育发展的中长期规划和年度计划；拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。  

(三)统筹和指导双语教育工作。  

(四)统筹管理本部门教育经费。

(五)全面实施素质教育；基础教育发展水平、质量的监测工作。  

(六)规划并指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(七)负责全校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育。

(八)统筹管理招生工作。

(九)负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)负责团体组织的工作。  

(十一)统筹管理考试和继续教育及招生工作。    

(十二)对财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。  

(十三)贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，依法开展语言文字工作的督导检查和评估，依法建立完善推广普通话和规范汉字的培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制。  

（十四）承办县委、县政府和州教育局交办的其它事项。二、机构设置

舟曲县第二小学在校学生1912人，在职教师130人，编制数125人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为26040242.58元。与上年度相比,收、支总计各增加3519736.40元，增长15.63%，主要原因是教师岗位晋升，工资待遇提升变动。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计25325651.59元,其中：财政拨款收入25325651.59元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25518974.84元,其中：基本支出25286820.84元,占99.09%；项目支出232154.00元,占0.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为26040242.58元。与上年相比,各增加3519736.40元，增长15.63%，主要原因是教师岗位晋升，工资待遇提升变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25518974.84元,较上年决算数增加3688704.16元，增长16.90%，主要原因是教师岗位晋升，工资待遇提升变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出25518974.84元，主要用于以下方面：教育支出19111858.02元,占74.89%；社会保障和就业支出3206355.31元,占12.56%；卫生健康支出1355669.51元,占5.31%；住房保障支出1845092.00元,占7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23405839.70元,支出决算为25518974.84元,完成年初预算的109.03%。

1．教育支出年初预算数为14558716.40元,支出决算为19111858.02元,完成年初预算的131.27%,决算数大于预算数的主要原因是年初结转和结余数较大。

2．社会保障和就业支出年初预算数为3946797.79元,支出决算为3206355.31元,完成年初预算的81.24%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，社会保障和就业支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为1355669.51元,支出决算为1355669.51元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是卫生健康支出预算准确，支出决算数没有变化。

4．住房保障支出年初预算数为3544656.00元,支出决算为1845092.00元,完成年初预算的52.05%,决算数小于预算数的主要原因是教师调出，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出25286820.84元。其中：

人员经费23701829.09元,较上年决算数增加4704760.93元，增长24.77%,教师岗位晋升，工资待遇提升变动。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1584991.75元,较上年决算数增加774793.45元，增长95.63%,主要原因是上年公用经费结转余额本年支出，使本年决算数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、维修（护）费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出39071.50元,较上年决算数增加1161.70元，增长3.06%,主要原因是培训活动人次增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。