2024年度舟曲县第一幼儿园部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2025-00297
信息名称	2024年度舟曲县第一幼儿园部门决算
公开日期	2025-08-27	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县第一幼儿园部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。舟曲县第一幼儿园是一所日托型幼儿园，我园现有学生431人,15个教学班,教职工57人。（其中，专任教师51人，校医2人，校警1人，工勤人员3人，主要职能是为学龄前儿童提供保育和教育服务，解除家长后顾之忧；贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，加强对师幼的思想政治教育、爱祖国主义教育。

二、机构设置

机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2024年，独立编制机构共1个，较上年 1个，0 %。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年 1个，比上年0 %。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数57人（不含遗属优抚人员），较2023年年末58人的增加变动情况及原因如下：调走1人

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,034.94	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	813.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96.97
	9		九、卫生健康支出	39	50.51
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	77.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,034.94	本年支出合计	57	1,038.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	3.79	年末结转和结余	59
总计	30	1,038.73	总计	60	1,038.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,034.94	1,034.94
205	教育支出	810.09	810.09
20502	普通教育	810.09	810.09
2050201	学前教育	748.81	748.81
2050299	其他普通教育支出	61.27	61.27
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
210	卫生健康支出	50.51	50.51
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221	住房保障支出	77.38	77.38
22102	住房改革支出	77.38	77.38
2210201	住房公积金	77.38	77.38
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,038.73	893.04	145.69
205	教育支出	813.88	668.19	145.69
20502	普通教育	813.88	668.19	145.69
2050201	学前教育	748.81	664.40	84.41
2050299	其他普通教育支出	65.06	3.79	61.27
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
210	卫生健康支出	50.51	50.51
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221	住房保障支出	77.38	77.38
22102	住房改革支出	77.38	77.38
2210201	住房公积金	77.38	77.38
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,034.94	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	813.88	813.88
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.97	96.97
	9		九、卫生健康支出	41	50.51	50.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	77.38	77.38
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,034.94	本年支出合计	59	1,038.73	1,038.73
年初财政拨款结转和结余	28	3.79	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	3.79		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,038.73	总计	64	1,038.73	1,038.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,038.73	893.04	145.69
205	教育支出	813.88	668.19	145.69
20502	普通教育	813.88	668.19	145.69
2050201	学前教育	748.81	664.40	84.41
2050299	其他普通教育支出	65.06	3.79	61.27
208	社会保障和就业支出	96.97	96.97
20805	行政事业单位养老支出	92.17	92.17
2080502	事业单位离退休	6.96	6.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.21	85.21
20899	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
2089999	其他社会保障和就业支出	4.80	4.80
210	卫生健康支出	50.51	50.51
21011	行政事业单位医疗	50.51	50.51
2101102	事业单位医疗	33.47	33.47
2101103	公务员医疗补助	16.59	16.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
221	住房保障支出	77.38	77.38
22102	住房改革支出	77.38	77.38
2210201	住房公积金	77.38	77.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	882.30	302	商品和服务支出	3.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.65	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	372.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	35.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.21	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.47	30208	取暖费	3.79	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.59	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		889.26	公用经费合计					3.79
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县第一幼儿园	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1038.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加109.39万元，增长11.77%，主要原因是教职工职称评审工资增加，每年一次工资正常晋升等增长，还有部分上年度经费在本年度下达使用。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1034.94万元,其中：财政拨款收入1034.94万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1038.73万元,其中：基本支出893.04万元,占85.97%；项目支出145.69万元,占14.03%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1038.73万元。与上年相比,各增加109.39万元，增长11.77%。主要原因是教职工职称评审工资增加，每年一次工资正常晋升等增长，还有部分上年度经费在本年度下达使用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1038.73万元,较上年决算数增加113.18万元，增长12.23%。主要原因是教职工职称评审工资增加，每年一次工资正常晋升等增长，还有部分上年度经费在本年度下达使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1038.73万元，主要用于以下方面：教育支出813.88万元,占78.35%；社会保障和就业支出96.97万元,占9.34%；卫生健康支出50.51万元,占4.86%；住房保障支出77.38万元,占7.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1043.79万元,支出决算为1038.73万元,完成年初预算的99.52%。其中：

1．教育支出年初预算数为705.55万元,支出决算为813.88万元,完成年初预算的115.35%,决算数大于预算数的主要原因是上一年补助经费、幼儿早午餐等部分费用2024年到账。

2．社会保障和就业支出年初预算数为142.51万元,支出决算为96.97万元,完成年初预算的68.05%,决算数小于预算数的主要原因是有职工调动。

3．卫生健康支出年初预算数为52.90万元,支出决算为50.51万元,完成年初预算的95.47%,决算数小于预算数的主要原因是有职工调动。

4．住房保障支出年初预算数为142.83万元,支出决算为77.38万元,完成年初预算的54.17%,决算数小于预算数的主要原因是有职工调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出893.04万元。其中：

人员经费889.26万元,较上年决算数增加64.97万元，增长7.88%,主要原因是教师基本工资标准提高，工资正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休金、生活补助、社会保障缴费等。

公用经费3.79万元,较上年决算数减少12.27万元，下降76.42%,主要原因是本年度将公用经费支出由项目支出调整为基本支出。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平,

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数减少0.90万元，下降58.51%,主要原因是本年度培训项目多在县域内或州内，外出培训较少，培训费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舟曲县第一幼儿园

2025年8月27日

附件【舟曲县第一幼儿园 (2024决算).xlsx】

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