2024年度舟曲县水务局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	swjl/2025-00009
信息名称	2024年度舟曲县水务局（本级）部门决算
公开日期	2025-08-27	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县水务局
公开程序

2024年度

舟曲县水务局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、州、县关于水利工作的方针、政策和法律法规、规章；负责保障水资源的合理开发利用和保护，拟订全县水利发展战略规划和研究报告，起草有关规章草案；组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责指导农村水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发、农村电气化和小水电代燃料、农田水利基本建设、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。

（三）负责组织安排全县水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全县水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。

（四）组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟订水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。

（五）负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责；规划全县水资源的利用和建设；指导和管理全县城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；组织实施全县城乡供水一体化建设，培育和发展全县供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间的水事纠纷，查处涉水违法案件。

（六）负责防治水旱灾害，承担县抗旱防汛指挥部的具体工作；加强抗旱防汛工作，减轻水旱灾害损失；组织、协调、监督、指挥全县抗旱防汛工作；编制防汛抗旱应急预案，并组织实施；指导水利突发公共事件应急管理工作。

（七）指导全县水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。

（八）负责防治水土流失。拟订全县生态环境建设方面的水利规划；指导全县生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关水土保持方案的审批，指导全县重点水土保持建设项目的实施和验收。

（九）依法负责全县水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，负责水利建设市场的监督管理。

（十）对全县水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见；承担全县水利统计工作。

（十一）负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。

（十二）行政审批事项：

1、取水许可证核发。

2、水利基建项目初步设计文件审批。

3、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石、爆破、钻探、挖筑鱼塘、存放物料、开采地下资源、考古发掘活动的审批。

4、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评估报告审批。

5、建设项目水资源论证报告书审批。

6、水工程建设规划同意书的审签。

7、生产建设项目水土保持方案审批。

8、水库汛期安全调度运用计划审批。

9、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。

10、河道管理范围内建设项目工程建设方案审批。

（十三）承办县委、县政府和州水务水电局交办的其他事项。

二、机构设置

单位名称:舟曲县水务局

单位性质（行政、公参或事业）：行政

执行会计制度：行政单位会计制度

单位预算级次：一级预算单位

内设机构：根据上述职责，舟曲县水务局设4个内设机构，均为个股级建制：

1.综合办公室（行政审批办公室）

2.财务股

3.水利股

4.电力统计股

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,926.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.00	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	99.93
	9		九、卫生健康支出	39	27.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	1,752.22
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	31.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	220.20
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,132.00	本年支出合计	57	2,132.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,132.00	总计	60	2,132.00
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,132.00	2,132.00
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28
20808	抚恤	24.59	24.59
2080801	死亡抚恤	24.59	24.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	27.97	27.97
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
213	农林水支出	1,752.22	1,752.22
21303	水利	1,732.74	1,732.74
2130301	行政运行	312.26	312.26
2130305	水利工程建设	560.15	560.15
2130306	水利工程运行与维护	16.33	16.33
2130307	长江黄河等流域管理	82.68	82.68
2130308	水利前期工作	18.00	18.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.88	33.88
2130312	水质监测	17.17	17.17
2130314	防汛	64.64	64.64
2130399	其他水利支出	627.64	627.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.48	19.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.48	19.48
221	住房保障支出	31.69	31.69
22102	住房改革支出	31.69	31.69
2210201	住房公积金	31.69	31.69
229	其他支出	220.20	220.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206.00	206.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	206.00	206.00
22999	其他支出	14.20	14.20
2299999	其他支出	14.20	14.20
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,132.00	473.01	1,658.99
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28
20808	抚恤	24.59	24.59
2080801	死亡抚恤	24.59	24.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	27.97	27.97
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
213	农林水支出	1,752.22	313.43	1,438.79
21303	水利	1,732.74	313.43	1,419.31
2130301	行政运行	312.26	312.26
2130305	水利工程建设	560.15	1.17	558.98
2130306	水利工程运行与维护	16.33		16.33
2130307	长江黄河等流域管理	82.68		82.68
2130308	水利前期工作	18.00		18.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.88		33.88
2130312	水质监测	17.17		17.17
2130314	防汛	64.64		64.64
2130399	其他水利支出	627.64		627.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.48		19.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.48		19.48
221	住房保障支出	31.69	31.69
22102	住房改革支出	31.69	31.69
2210201	住房公积金	31.69	31.69
229	其他支出	220.20		220.20
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	206.00		206.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	206.00		206.00
22999	其他支出	14.20		14.20
2299999	其他支出	14.20		14.20
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,926.00	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.93	99.93
	9		九、卫生健康支出	41	27.97	27.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	1,752.22	1,752.22
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	31.69	31.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	220.20	14.20	206.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,132.00	本年支出合计	59	2,132.00	1,926.00	206.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,132.00	总计	64	2,132.00	1,926.00	206.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,926.00	473.01	1,452.99
208	社会保障和就业支出	99.93	99.93
20805	行政事业单位养老支出	74.53	74.53
2080501	行政单位离退休	36.26	36.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.28	38.28
20808	抚恤	24.59	24.59
2080801	死亡抚恤	24.59	24.59
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80
210	卫生健康支出	27.97	27.97
21011	行政事业单位医疗	27.97	27.97
2101101	行政单位医疗	15.55	15.55
2101103	公务员医疗补助	12.07	12.07
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35
213	农林水支出	1,752.22	313.43	1,438.79
21303	水利	1,732.74	313.43	1,419.31
2130301	行政运行	312.26	312.26
2130305	水利工程建设	560.15	1.17	558.98
2130306	水利工程运行与维护	16.33		16.33
2130307	长江黄河等流域管理	82.68		82.68
2130308	水利前期工作	18.00		18.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.88		33.88
2130312	水质监测	17.17		17.17
2130314	防汛	64.64		64.64
2130399	其他水利支出	627.64		627.64
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	19.48		19.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	19.48		19.48
221	住房保障支出	31.69	31.69
22102	住房改革支出	31.69	31.69
2210201	住房公积金	31.69	31.69
229	其他支出	14.20		14.20
22999	其他支出	14.20		14.20
2299999	其他支出	14.20		14.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	376.60	302	商品和服务支出	34.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.95	30201	办公费	7.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	126.74	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.35	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.07	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	4.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.54	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.14	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		438.14	公用经费合计					34.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	206.00	206.00		206.00
229	其他支出	0.00	206.00	206.00		206.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	206.00	206.00		206.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	206.00	206.00		206.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县水务局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有三公经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2132.00万元。与上年度相比,收、支总计各减少1622.89万元，下降43.22%，主要原因是项目减少以及项目指标分配到下属站所。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2132.00万元,其中：财政拨款收入2132.00万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2132.00万元,其中：基本支出473.01万元,占22.19%；项目支出1658.99万元,占77.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2132.00万元。与上年相比,各减少1622.89万元，下降43.22%。主要原因是项目减少以及项目指标分配到下属站所。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1926.00万元,较上年决算数减少1576.19万元，下降45.01%。主要原因是项目减少以及项目指标分配到下属站所。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1926.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出99.93万元,占5.19%；卫生健康支出27.97万元,占1.45%；农林水支出1752.22万元,占90.98%；住房保障支出31.69万元,占1.65%；其他支出14.20万元,占0.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1196.39万元,支出决算为1926.00万元,完成年初预算的160.98%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为106.12万元,支出决算为99.93万元,完成年初预算的94.16%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及调动引起结余。

2．卫生健康支出年初预算数为31.64万元,支出决算为27.97万元,完成年初预算的88.40%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动及退休造成缴费结余。

3．农林水支出年初预算数为977.12万元,支出决算为1752.22万元,完成年初预算的179.32%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标。

4．住房保障支出年初预算数为81.50万元,支出决算为31.69万元,完成年初预算的38.88%,决算数小于预算数的主要原因是下属站公积金从水务局分离造成差异。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为14.20万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出，年初预算无此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.01万元。其中：

人员经费438.14万元,较上年决算数减少188.27万元，下降30.06%,主要原因是人员退休及下属站所工资自行支付。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费。

公用经费34.86万元,较上年决算数增加14.41万元，增长70.44%,主要原因是上年结转造成差异。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入206.00万元,本年支出206.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下，2022年上河特困片区生态水利工程项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无公车预算,较上年决算数持平,主要原因是无公车预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是无此项预算，较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出34.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加14.41万元，增长70.44%,主要原因是上年结转指标支付。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是无此项预算。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是上缴机关事务局。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金751.55万元,占一般公共预算项目支出总额的35.25%。对2022年上河特困片区生态水利工程项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金206万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘肃省水利厅水利工程建设运行与维护等28个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1060万元,执行数为751.55万元,完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：一是项目顺利实施；二是按照项目进度支付。发现的主要问题及原因：一是部分项目进展缓慢；二是对完成的项目验收人员不足。下一步改进措施：一是成立验收小组，对已完工的项目进行验收；二是对未完工的项目进行督促。项目绩效自评情况：良好。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2024年舟曲县水务局决算公开表.xlsx】

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