2024年度

舟曲县医疗保障局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

医疗保障局主要职责有：（一）贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。（二）负责全县城乡居民医疗保险、机关企事业职工医疗保险、离退休职工参保人员的医疗费用审核工作。（三）负责全县生育保险参保人员生育医疗费、生育津贴审核工作。（四）负责全县机关企事业离休干部、伤残均热、公务人员补助人群医疗保障工作。（五）承担医疗救助职责。负责全县城乡居民医疗保险特殊人群的医疗救助工作。（六）承担新型农牧村合作医疗职责。（七）负责全县机关、企事业单位、城乡居民、城镇个体劳动者基本医疗保险、生育保险基金征收、管理和使用。（八）负责全县机关、企业职工、城乡居民、离退休职工参保人员办理异地就医的申请和转统筹地区外就医的申请备案。（九）负责全县药品和医疗服务价格管理职责。（十）执行药品和医疗耗材招标采购政策。（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县医疗保障局属于一级预算单位，舟曲县医疗保障服务中心为医疗保障局下设事业单位。总编制13名，实有人数16名，其中正科级5名，副科级2名，事业人员9名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为505.02万元。与上年度相比,收、支总计各减少1872.70万元，下降78.76%，其中财政拨款收入为505.20万元。主要原因是医疗救助资金州级统筹。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计505.02万元,其中：财政拨款收入505.02万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计505.02万元,其中：基本支出245.88万元,占48.69%；项目支出259.14万元,占51.31%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为505.02万元。与上年相比,各减少1872.70万元，下降78.76%。主要原因是医疗救助资金州级统筹。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出505.02万元,较上年决算数减少1717.74万元，下降77.28%。主要原因是医疗救助资金州级统筹。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出505.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.15万元,占0.03%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出0.00万元,占0.00%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出24.46万元,占4.84%；卫生健康支出458.84万元,占90.86%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出21.57万元,占4.27%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为605.39万元,支出决算为505.02万元,完成年初预算的83.42%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.15万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是支付2023年优秀公务员。

2．社会保障和就业支出年初预算数为36.95万元,支出决算为24.46万元,完成年初预算的66.18%。

3．卫生健康支出年初预算数为528.39万元,支出决算为458.84万元,完成年初预算的86.84%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出245.88万元。其中：

人员经费238.33万元,较上年决算数增加38.55万元，增长19.30%,主要原因是本单位职工工资增加，人员经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公用经费7.55万元,较上年决算数减少1.12万元，下降12.92%,主要原因是公益性岗位减少，公用经费用途办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

3．3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出7.55万元,机关运行经费主要用于开支邮电费2219.28元，差旅费1321元、其他交通费72000元、机关运行经费较上年决算数减少1.12万元，下降12.92%,本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，一般公预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目2个，涉及金额为43万元。占一半公共预算项目支出总额的50%，从评价情况来看，年初目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

本单位在2024年度部门决算中反应单位整体绩效自评结果。

1.单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.3分，项目全年预算数为605.39万元。执行数为505.02万元，完成预算的83.41%。项目绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出；发现的问题及原因：基本支出减少。

三、部门重点绩效评价结果

我单位认真开展预算资金部门整体监控工作，对资金到位情况、资金使用情况严格执行部门整体监控绩效工作，对部门整体监控工作中发现的错误漏洞及时进行了整改。

（一）总体绩效目标完成情况分析

2025年度，我单位总体情况执行较好，但预算资金与实际到位资金存在差异，导致预算执行率不是100%，原因在于没有及时调整预算。

（二）各项指标完成情况分析

我单位成本指标完成情况良好，能够严格控制成本；产出指标完成情况良好，其中二级数量指标、质量指标、时效指标都能较好完成；效益指标完成情况良好，能够稳步提升维护社会治安稳定程度；满意度指标完成情况良好，能够很大程度获得群众满意及职工满意。

（四）偏离整体部门绩效目标的原因及下一步改进措施

2025年度，我单位较好地完成了资金绩效工作，每项资金及时落实到位，规范资金使用，严格控制成本，发挥资金最大效益，坚实提升维护社会稳定能力，更好的发挥了本单位职能，获得了群众满意。但是在预算执行率上存在不足，原因在于没有及时与财政沟通，预算资金没有及时调整。在以后的工作中，我单位要汲取经验，在预算执行上及时与财政相关部门沟通联系。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取 的

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。