2024年度舟曲县文化馆部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2025-00311
信息名称	2024年度舟曲县文化馆部门决算
公开日期	2025-08-27	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县文化馆部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）指导全县文化艺术，运用各种文化艺术手段，进行实时政策、两个文明、国内外形势、爱国主义、集体主义和社会主义、全县各项重大决策等方面的宣传教育工作。

（2）组织书法、美术、摄影协会等，开展文艺演出、讲座、展览、影视录像发行放映等群众性文化艺术（娱乐）活动。

（3）加强对乡镇街道、机关、学校等文化站点及社区俱乐部活动的指导，并培养群众文化系统干部及业务的文艺骨干。

（4）组织搞好业余文艺群体建设，培训辅导业余文艺骨干，组建多种门类的业务文艺团队，开展群众性文艺创作活动。

（5）搜集整理申报非物质文化遗产保护工作，并保护民族民间文化艺术遗产，建立群众文化艺术档案资料（人才库）。

（6）开展对外群众文化艺术交流活动。

（7）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年 1个， 100%。

独立编制机构主要变动原因:舟曲县文化馆属舟曲县文体广电和旅游局二级预算单位。独立编制机构无变化。

（2）独立核算机构。

2024年，独立核算机构共1个，较上年1 个，比上年100 %。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2024年年末实有人数18人（不含遗属优抚人员），较2023年年末实有人数18人，变动情况及原因如下：

（1）在职人员无变化。原因：舟曲县文化馆在2024年没有新增减少人员，所以无变化。

（2）离休人员增加人|持平|减少人。原因：舟曲县文化馆没有离休人员，同时也无变化。

（3）退休人员无变化。原因：舟曲县馆在文化2024年没有新增退休人员，所以无变化。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	298.80	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	228.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	32.53
	9		九、卫生健康支出	39	15.89
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	298.80	本年支出合计	57	298.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	298.80	总计	60	298.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		298.80	298.80
207	文化旅游体育与传媒支出	228.79	228.79
20701	文化和旅游	228.79	228.79
2070105	文化展示及纪念机构	189.07	189.07
2070109	群众文化	13.20	13.20
2070199	其他文化和旅游支出	26.52	26.52
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210	卫生健康支出	15.89	15.89
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公积金	21.59	21.59
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		298.80	259.08	39.72
207	文化旅游体育与传媒支出	228.79	189.07	39.72
20701	文化和旅游	228.79	189.07	39.72
2070105	文化展示及纪念机构	189.07	189.07
2070109	群众文化	13.20		13.20
2070199	其他文化和旅游支出	26.52		26.52
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210	卫生健康支出	15.89	15.89
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公积金	21.59	21.59
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	298.80	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	228.79	228.79
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.53	32.53
	9		九、卫生健康支出	41	15.89	15.89
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	21.59	21.59
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	298.80	本年支出合计	59	298.80	298.80
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	298.80	总计	64	298.80	298.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		298.80	259.08	39.72
207	文化旅游体育与传媒支出	228.79	189.07	39.72
20701	文化和旅游	228.79	189.07	39.72
2070105	文化展示及纪念机构	189.07	189.07
2070109	群众文化	13.20		13.20
2070199	其他文化和旅游支出	26.52		26.52
208	社会保障和就业支出	32.53	32.53
20805	行政事业单位养老支出	31.17	31.17
2080502	事业单位离退休	6.90	6.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.27	24.27
20899	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089999	其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210	卫生健康支出	15.89	15.89
21011	行政事业单位医疗	15.89	15.89
2101102	事业单位医疗	9.86	9.86
2101103	公务员医疗补助	5.86	5.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17
221	住房保障支出	21.59	21.59
22102	住房改革支出	21.59	21.59
2210201	住房公积金	21.59	21.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.08	302	商品和服务支出	3.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	64.02	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.58	30202	印刷费	3.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.38	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.27	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.86	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.90	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		255.33	公用经费合计					3.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县文化馆	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有政府性基金财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为298.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加48.43万元，增长19.34%，主要原因是人员经费和公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计298.80万元,其中：财政拨款收入298.80万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计298.80万元,其中：基本支出259.08万元,占86.71%；项目支出39.72万元,占13.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为298.80万元。与上年相比,各增加48.43万元，增长19.34%。主要原因是职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.80万元,较上年决算数增加48.43万元，增长19.34%。主要原因是职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出298.80万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出228.79万元，占76.57%；社会保障和就业支出32.53万元,占10.89%；卫生健康支出15.89万元,占5.32%；住房保障支出21.59万元,占7.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.08万元,支出决算为298.80万元,完成年初预算的91.63%。其中：决算数小于预算数的主要原因是职工工资调标，工资有所增加，年初调整职工社保费缴费基数，缴费金额上涨，财政拨款支出增加。

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为222.31万元,支出决算为228.79万元,完成年初预算的102.91%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加，项目支出没有安排到年初预算里。

2．2．社会保障和就业支出年初预算数为45.91万元,支出决算为32.53万元,完成年初预算的70.86%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

3．3．卫生健康支出年初预算数为15.90万元,支出决算为15.89万元,完成年初预算的99.91%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

4．住房保障支出年初预算数为41.96万元,支出决算为21.59万元,完成年初预算的51.45%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算未安排进人员经费中，未单独列项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出259.08万元。其中：人员经费255.33万元,较上年决算数增加20.44万元，增长8.70%,主要原因是职工工资调标，工资有所增加及社会保障和就业支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对家庭个人的补助。公用经费3.75万元,较上年决算数增加3.75万元，增长100%,主要原因是之前没有列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性二类事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。

本年度培训费支出10.28万元,较上年决算数增加10.28万元，增长100%,主要原因是开展免费开放工作“少儿艺术培训班”。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金298.80万元,占一般公共预算项目支出总额的94.61。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

单位整体绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,单位整体绩效自评得分为94.61分。单位全年预算数为348.84万元,执行数为298.80万元,完成预算的86.65%。单位整体绩效目标完成情况：一是基本支出；二是项目支出。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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