2024年度舟曲县初级中学部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2025-00316
信息名称	2024年度舟曲县初级中学部门决算
公开日期	2025-09-01	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县初级中学部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）认真贯彻执行党的教育方针，完成辖区内适龄儿童初中阶段义务教育任务。

（二）实行德育、智育、体育、美育、劳动技术相结合的原则，实施德、智、体、美、劳诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；

（三）负责辖区适龄儿童的招生工作；

（四）负责工作人员政治思想、组织文化和业务学习。

（五）尊重学生的人格尊严和基本权利，尊重学生身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境；

（六）严格执行学校安全、卫生保健制度，保证学生身心健康和生命安全；

（七）传播学生科学教育理念、开展学生教育研究、培训师资；

（八）承办县委、县政府和教育主管部门交办的其他事项；

二、机构设置

舟曲县初级中学无内设机构，核定教育编制226人，其中编制管理岗位6名，专业技术岗位221名，后勤岗位5名。领导职数6名，其中：书记1名、校长1名、副校长4名，本学期共设班级37个，全园学生数1658人。初中一年级12个，初中二年级12个，初中三年级13个。

我校共有教职工173人，其中正式在册职工173人（含校医2名，工勤岗5人）。招聘生活老师2人、保洁1人。教师平均年龄40岁，均毕业于省、州师范院校，学历合格率100%，本科人数占98%，是一支素质优良、敬业爱岗、团结奋进的教师队伍。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,318.09	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3,396.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	419.85
	9		九、卫生健康支出	39	228.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	316.65
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,318.09	本年支出合计	57	4,361.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	114.88	年末结转和结余	59	71.35
总计	30	4,432.97	总计	60	4,432.97
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,318.09	4,318.09
205	教育支出	3,352.63	3,352.63
20502	普通教育	3,352.63	3,352.63
2050203	初中教育	2,846.86	2,846.86
2050299	其他普通教育支出	505.77	505.77
208	社会保障和就业支出	419.85	419.85
20805	行政事业单位养老支出	396.10	396.10
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.53	376.53
20808	抚恤	2.57	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
2089999	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
210	卫生健康支出	228.97	228.97
21011	行政事业单位医疗	228.97	228.97
2101102	事业单位医疗	152.96	152.96
2101103	公务员医疗补助	74.23	74.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78
221	住房保障支出	316.65	316.65
22102	住房改革支出	316.65	316.65
2210201	住房公积金	316.65	316.65
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,361.61	4,140.56	221.05
205	教育支出	3,396.15	3,175.10	221.05
20502	普通教育	3,396.15	3,175.10	221.05
2050203	初中教育	2,846.86	2,846.86
2050299	其他普通教育支出	549.29	328.24	221.05
208	社会保障和就业支出	419.85	419.85
20805	行政事业单位养老支出	396.10	396.10
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.53	376.53
20808	抚恤	2.57	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
2089999	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
210	卫生健康支出	228.97	228.97
21011	行政事业单位医疗	228.97	228.97
2101102	事业单位医疗	152.96	152.96
2101103	公务员医疗补助	74.23	74.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78
221	住房保障支出	316.65	316.65
22102	住房改革支出	316.65	316.65
2210201	住房公积金	316.65	316.65
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,318.09	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	3,396.15	3,396.15
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	419.85	419.85
	9		九、卫生健康支出	41	228.97	228.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	316.65	316.65
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,318.09	本年支出合计	59	4,361.61	4,361.61
年初财政拨款结转和结余	28	114.88	年末财政拨款结转和结余	60	71.35	71.35
一般公共预算财政拨款	29	114.88		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,432.97	总计	64	4,432.97	4,432.97
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,361.61	4,140.56	221.05
205	教育支出	3,396.15	3,175.10	221.05
20502	普通教育	3,396.15	3,175.10	221.05
2050203	初中教育	2,846.86	2,846.86
2050299	其他普通教育支出	549.29	328.24	221.05
208	社会保障和就业支出	419.85	419.85
20805	行政事业单位养老支出	396.10	396.10
2080502	事业单位离退休	19.57	19.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.53	376.53
20808	抚恤	2.57	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
2089999	其他社会保障和就业支出	21.18	21.18
210	卫生健康支出	228.97	228.97
21011	行政事业单位医疗	228.97	228.97
2101102	事业单位医疗	152.96	152.96
2101103	公务员医疗补助	74.23	74.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.78	1.78
221	住房保障支出	316.65	316.65
22102	住房改革支出	316.65	316.65
2210201	住房公积金	316.65	316.65
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,750.19	302	商品和服务支出	251.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,094.72	30201	办公费	77.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,475.75	30202	印刷费	18.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	236.40	30205	水费	4.78	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	376.53	30206	电费	14.16	31003	专用设备购置	11.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	152.96	30208	取暖费	24.52	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74.23	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.96	30211	差旅费	4.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	316.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	21.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.76	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	97.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	10.62	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		3,878.23	公用经费合计					262.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县初级中学	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4432.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少145.86万元，下降3.19%，主要原因是教师人数减少，教师工资减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4318.09万元,其中：财政拨款收入4318.09万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4361.61万元,其中：基本支出4140.56万元,占94.93%；项目支出221.05万元,占5.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4432.97万元。与上年相比,各减少145.86万元，下降3.19%。主要原因是教师人数减少，教师工资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4361.61万元,较上年决算数减少102.34万元，下降2.29%。主要原因是教师人数减少，教师工资减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4361.61万元，主要用于以下方面：教育支出3396.15万元,占77.86%；社会保障和就业支出419.85万元,占9.63%；卫生健康支出228.97万元,占5.25%；住房保障支出316.65万元,占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4514.88万元,支出决算为4361.61万元,完成年初预算的96.61%。

1．教育支出年初预算数为3549.41万元,支出决算为3396.15万元,完成年初预算的95.68%,决算数小于预算数的主要原因是有部分资金需要到2025年支付。

2．卫生健康支出年初预算数为228.97万元,支出决算为228.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．住房保障支出年初预算数为316.65万元,支出决算为316.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4140.56万元。其中：

人员经费3878.23万元,较上年决算数减少57.67万元，下降1.47%,主要原因是教师人数减少，教师工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费262.33万元,较上年决算数增加243.58万元，增长1299.06%,主要原因是上年度在核算时有部分公用经费支出核算到项目支出中，所以本年度公用经费增长较多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、维修费、差旅费、培训费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于无“三公”经费支出的单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出5.76万元,较上年决算数减少0.62万元，下降9.78%,主要原因是教师培训次数有所减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中没有反项目绩效自评结果。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2024年度舟曲县初级中学部门决算表.xlsx】

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