2024年度
舟曲县市政综合服务中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
舟曲县市政综合服务中心属全额事业单位，现有人员编制33人，目前实有在职人员44人，退休人员10人，遗属人员4
人，雇佣人员10人，管理运行的有供水管网47.8公里，排污水管网29.7公里，老城区供暖管网29.06公里，两个污水处理厂，老城区集中供暖厂，14个换热站，三个供水厂，一个水家临时供水点，一个高位水池，两个加压泵站，两个收费班组，一个管道维修班组，积极贯彻执行城市供水、供暖政策法规，依法提供卫生合格的自来水，向社会提供优质服务。对新老城区的污水进行处理，达标排放。承担供暖、产水、供水，水质、烟气监测，加压泵站及给排水、供暖设施，管网的维修维护及正常运行，负责抄表到户，并按照国家物价部门规定的水价、标准回收水费及污水处理费上缴财政。负责对水源地的依法保护。
二、机构设置
舟曲县市政综合服务下设杜坝供水厂、三眼峪供水厂、大峪供水厂、老城区污水厂、峰迭新区污水厂、新区收费室、老城区收费室、办公室、管道维修组、老城区集中供暖厂，财务室、九个部门。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,250.68 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
199.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
549.23 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
68.57 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
33.02 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
29.13 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
444.57 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
50.32 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,250.68 |
本年支出合计 |
57 |
1,374.81 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
124.46 |
年末结转和结余 |
59 |
0.33 |
总计 |
30 |
1,375.13 |
总计 |
60 |
1,375.13 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,250.68 |
1,250.68 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
75.83 |
75.83 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
75.83 |
75.83 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
75.83 |
75.83 |
|
|
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
549.23 |
549.23 |
|
|
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
549.23 |
549.23 |
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
549.23 |
549.23 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.57 |
68.57 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
29.13 |
29.13 |
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
29.13 |
29.13 |
|
|
|
|
|
2110302 |
水体 |
29.13 |
29.13 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,374.81 |
597.66 |
777.15 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
199.96 |
1.17 |
198.79 |
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
199.96 |
1.17 |
198.79 |
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
199.96 |
1.17 |
198.79 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
549.23 |
|
549.23 |
|
|
|
20699 |
其他科学技术支出 |
549.23 |
|
549.23 |
|
|
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
549.23 |
|
549.23 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
68.57 |
68.57 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.07 |
12.07 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.23 |
52.23 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.43 |
11.43 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
29.13 |
|
29.13 |
|
|
|
21103 |
污染防治 |
29.13 |
|
29.13 |
|
|
|
2110302 |
水体 |
29.13 |
|
29.13 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,250.68 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
199.96 |
199.96 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
549.23 |
549.23 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
68.57 |
68.57 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.02 |
33.02 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
29.13 |
29.13 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
444.57 |
444.57 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
50.32 |
50.32 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,250.68 |
本年支出合计 |
59 |
1,374.81 |
1,374.81 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
124.46 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.33 |
0.33 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
124.46 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,375.13 |
总计 |
64 |
1,375.13 |
1,375.13 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,374.81 |
597.66 |
777.15 |
201 |
一般公共服务支出 |
199.96 |
1.17 |
198.79 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
199.96 |
1.17 |
198.79 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
199.96 |
1.17 |
198.79 |
206 |
科学技术支出 |
549.23 |
|
549.23 |
20699 |
其他科学技术支出 |
549.23 |
|
549.23 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
549.23 |
|
549.23 |
208 |
社会保障和就业支出 |
68.57 |
68.57 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
64.30 |
64.30 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.07 |
12.07 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.23 |
52.23 |
|
20808 |
抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.32 |
1.32 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
210 |
卫生健康支出 |
33.02 |
33.02 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.02 |
33.02 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
11.43 |
11.43 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.37 |
0.37 |
|
211 |
节能环保支出 |
29.13 |
|
29.13 |
21103 |
污染防治 |
29.13 |
|
29.13 |
2110302 |
水体 |
29.13 |
|
29.13 |
212 |
城乡社区支出 |
444.57 |
444.57 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
444.57 |
444.57 |
|
2120101 |
行政运行 |
444.57 |
444.57 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.32 |
50.32 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.32 |
50.32 |
|
2210201 |
住房公积金 |
50.32 |
50.32 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
567.22 |
302 |
商品和服务支出 |
17.05 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
158.64 |
30201 |
办公费 |
11.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
246.68 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
23.39 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.23 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.39 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.22 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
11.43 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.33 |
30211 |
差旅费 |
0.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
50.32 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.27 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
13.39 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
12.07 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.60 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
580.61 |
公用经费合计 |
17.05 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：舟曲县市政综合服务中心 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1375.13万元。与上年度相比,收、支总计各减少175.75万元，下降11.33%，主要原因是维修维护资金减少、人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计1250.68万元,其中：财政拨款收入1250.68万元。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计1374.81万元,其中：基本支出597.66万元,占43.47%；项目支出777.15万元,占56.53%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1375.13万元。与上年相比,各增加344.93万元，增长33.48%。主要原因是政府补助供暖厂燃煤及冬病夏治维修维护费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1374.81万元,较上年决算数增加344.60万元，增长33.45%。主要原因是政府补助供暖厂燃煤及冬病夏治维修维护费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1374.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出199.96万元,占14.54%；科学技术支出549.23万元，占39.95%；社会保障和就业支出68.57万元,占4.99%；卫生健康支出33.02万元,占2.40%；节能环保支出29.13万元,占2.12%；城乡社区支出444.57万元,占32.34%；住房保障支出50.32万元,占3.66%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1366.35万元,支出决算为1374.81万元,完成年初预算的100.62%。其中：政府增加财政预算8.46万元（人员工资增资）。
1．一般公共服务支出年初预算数为641.30万元,支出决算为199.96万元,完成年初预算的31.18%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，资金未拨付到位。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无外交支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无国防支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无公共安全支出。
5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无教育支出。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为549.23万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是预算支出科目调整。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无文化旅游体育与传媒支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为100.03万元,支出决算为68.57万元,完成年初预算的68.55%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算为系统测算数。
9．卫生健康支出年初预算数为34.92万元,支出决算为33.02万元,完成年初预算的94.57%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是年初预算为系统测算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为29.13万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政支出功能科目调整。
11．城乡社区支出年初预算数为492.87万元,支出决算为444.57万元,完成年初预算的90.20%,决算数小于预算数的主要原因是项目为完成，资金未拨付到位。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无农林水支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无交通运输支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无资源勘探工业信息等支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无商业服务业等支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无金融支出。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因无自然资源海洋气象等支出。
18．住房保障支出年初预算数为97.24万元,支出决算为50.32万元,完成年初预算的51.75%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算为系统测算数。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是无粮油物资储备支出。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出597.66万元。其中：
人员经费580.61万元,较上年决算数增加47.40万元，增长8.89%,主要原因是人员工资调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费17.05万元,较上年决算数减少94.21万元，下降84.68%，公用经费用途主要包括，办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：
1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2024年度无机关运行相关经费。2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.00万元。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计892.63万元,其中：政府采购货物支出774.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金671.49万元,占一般公共预算项目支出总额的49.14%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映检测费、水库清洗费、运行电费、药剂试剂费等4个项目绩效自评结果。
1. “检测费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为46.76万元,执行数为37.86万元,完成预算的81.25%。
2. “水库清洗费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为16.8万元,执行数为16.8万元,完成预算的100%。
3. “运行电费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为197.2万元,执行数为197.2万元,完成预算的100%。
4. “药剂试剂费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为112.92万元,执行数为112.92万元,完成预算的100%。
三、部门重点绩效评价结果
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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