2024年度

中共舟曲县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共舟曲县纪律检查委员会与舟曲县监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对州纪委监委和县委负责，并加强对下级纪检监察机关的领导。县监委对县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。

1、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督，执纪，问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委)、党总支(党支部)，各乡镇党委、纪委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3、在州委巡察工作领导小组和县委的领导下开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委、县委工作部门、县级国家机关部门党组(党委)、党总支(党支部)巡察工作。

4、负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权，廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查：对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的， 将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

8、根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

9、完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委机关内设机构有：办公室、干部监督室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室、共11个内设科室，5个综合派驻纪检组，1个下设事业编制信息中心。

县纪委监委机关核定编制66名，其中行政编制48名、事业编制16名、工勤编制2名。县纪委设书记1名(副县级)、副书记2名(正科级)、常委4名。县监委设主任1名，由县纪委书记兼任；副主任2名，由县纪委副书记兼任；委员4名，其中县纪委常委兼任2名。县纪委监委内设机构共11个，行政编制18名，工勤2名；5个综合派驻纪检组，行政编制30名；1个下设事业编制信息中心，事业编制16名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1384.74万元。与上年度相比,收、支总计各减少1.69万元，下降0.12%，主要原因是本单位专项工作经费缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1384.74万元,其中：财政拨款收入1384.74万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1384.74万元,其中：基本支出1318.46万元,占95.21%；项目支出66.29万元,占4.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1384.74万元。与上年相比,各减少1.69万元，下降0.12%。本单位专项工作经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1384.74万元,较上年决算数减少1.69万元，下降0.12%。本单位专项工作经费缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1384.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1083.06万元,占78.21%；社会保障和就业支出127.18万元,占9.18%；卫生健康支出68.21万元,占4.93%；住房保障支出106.28万元,占7.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1680.88万元,支出决算为1384.74万元,完成年初预算的82.38%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为1680.88万元,支出决算为1083.06万元,完成年初预算的64.43%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为127.18万元,支出决算为127.18万元,完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出年初预算数为68.21万元,支出决算为68.21万元,完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为106.28万元,支出决算为106.28万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1318.46万元。其中：

人员经费1169.39万元,较上年决算数增加198.67万元，增长20.47%,主要原因是办公人员增加人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费149.06万元,较上年决算数增加85.10万元，增长133.04%，主要原因是单位日常工作量增加经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%，主要原因是车辆编制由舟曲县机关事务管理局管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是车辆编制由舟曲县机关事务管理局管理。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少1.00万元，下降100.00%,主要原因是车辆编制由舟曲县机关事务管理局管理。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出149.06万元,机关运行经费开支单位日常运转、人员工资等。机关运行经费较上年决算数增加85.10万元，增长133.04%,主要原因是人员数量增加人员工资增加，单位日常工作量增加经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出5.20万元,较上年决算数增加5.20万元，增长100%，主要原因是开展纪检监察干部业务能力提升培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，整体评价涉及资金1384.74万元，其中：基本支出1318.46万元，占一般公共预算支出总额的95%；项目支出66.29万元，占一般公共预算支出总额的5%。我单位认真开展预算资金自评工作，对资金到位情况、资金使用情况严格执行绩效自评工作，对自评工作中发现的错误漏洞及时进行了整改。从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我单位年初预算的资金使用均按照相关财务管理制度执行，做到年初有计划、实施有方案、追加有依据、日常有监督、结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，单位整体绩效目标完成。

三、部门重点绩效评价结果

单位开展了整体绩效评价和项目绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。