2024年度

中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作。根据县委的中心工作和团州委的工作要求，制定全县共青团的工作计划;负责检查和督促全县各基层团组织的工作。（二）负责中国少年先锋队舟曲县工作委员会常务性工作。（三）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导县青少年活动营地和县实施希望工程办公室领导小组的工作。（四）负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐优秀青年，负责管理和指导团县委系统刊物的编发。（五）负责全县青年统战工作及青少年外事、县内外青少年友好交流工作。（六）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。协助、参与、处理社会上与青少年利益相关的工作。（七）参与全县性青少年法规制度实施、监督等工作，负责县未成年人保护方面的日常工作。（八）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。（九）承办县委、县政府和团州委交办的其他工作。

二、机构设置

共青团舟曲县委员会设4个内设机构：(一)办公室：综合全县共青团的工作情况拟定年度工作计划，做好年度工作总结;协调单位内各部和各单位的工作;负责团县委重大活动和重要会议的安排组织;负责单位的文秘、信访、保密、档案和接待工作;负责各类主要经费的计划和决算;负责单位办公用品的购置，以及对所有固定资产的登记造册、保管工作;负责团内外刊物的征订、发行工作。研究分析团员青年的思想状况、组织、指导全县团员青年的理论教育和全县团组织的文化活动;培养、树立和宣传各类优秀青年典型，负责共青团宣传队伍的建设，组织、指导、实施全县共青团和青少年工作的宣传报道;指导全县青少年活动阵地建设。负责青年联合会的日常工作。（二）中国少年先锋队舟曲县工作委员会：学习宣传、贯彻执行党的方针、政策，服务少年儿童健康成长，领导全县少先队工作，制定年度工作计划并组织实施;调查、研究少年儿童思想、学习、生活状况，积极反映少年儿童心声和愿望;贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，维护少年儿童合法权益。（三）大学生西部计划志愿者项目办公室：按照《大学生志愿服务西部计划志愿者管理办法》规定，协同服务单位做好志愿者日常管理和服务工作;建立志愿者安全、健康等方面的管理制度，实行志愿者安全健康管理一把手责任制，遇重大事件及时妥善处理并同时上报上级项目办。根据全国项目办和服务省项目办制定的服务县考核评估考核办法接受服务省年度考核。搜集、整理、上报志愿者典型事迹和管理案例。完成全国项目办、服务省项目办、服务地(市)项目办和本县领导小组交办的其它工作。（四）综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室：在县综治委领导下，履行县综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的职责，完成领导小组交办的各项工作。针对青少年特点，深入开展理想、道德、纪律和法制教育，宣传、贯彻好《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》，增强青少年的法制观念，营造维护青少年合法权益、预防违法犯罪的社会氛围;贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。加强社区少先队、共青团组织建设，充分发挥少先队、共青团社区组织对预防青少年违法犯罪的作用。开展青少年自我保护教育，提高青少年防范侵害能力以及对违法犯罪的自我防范能力。联合有关部，做好边缘青少年和闲散青少年等群体的管理、教育工作。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中国共产主义青年团甘肃省舟曲县委员会	2024年度	金额单位：万元

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为127.50万元。与上年度相比，收、支总计各增加18.80万元，增长17.30%，主要原因是本年度新招录两名公务员，部门收入支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计127.50万元，其中：财政拨款收入127.50万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计127.50万元，其中：基本支出117.37万元，占92.05%；项目支出10.13万元，占7.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为127.50万元。与上年相比，各增加18.80万元，增长17.30%，主要原因是本年度新招录两名公务员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出127.50万元，较上年决算数增加18.80万元，增长17.30%，主要原因是本年度新招录两名公务员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出127.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出101.12万元，占79.31%；社会保障和就业支出10.53万元，占8.26%；卫生健康支出6.15万元，占4.83%；占住房保障支出9.70万元，占7.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.55万元，支出决算为127.50万元，完成年初预算的88.82%。

1．一般公共服务支出年初预算数为116.59万元，支出决算为101.12万元，完成年初预算的86.73%，决算数小于预算数的主要原因为资金支出进度滞后。

2．社会保障和就业支出年初预算数为11.10万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的94.83%，决算数小于预算数的主要原因是社保资金年初预算金额略大。

3．卫生健康支出年初预算数为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成年初预算的100.00%。

4．住房保障支出年初预算数为9.70万元，支出决算为9.70万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117.37万元。其中：

人员经费104.61万元，较上年决算数增加22.29万元，增长27.08%，主要原因是本年度新招录两名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费12.76万元，较上年决算数减少13.63万元，下降51.65%，主要原因是本年度未举办大型会议及活动。公用经费用途为办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国(境)外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出12.76万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、会议费等，机关运行经费较上年决算数减少13.63万元，下降51.65%，主要原因是未有大型会议，办公费减少。本年度会议费支出5.84万元，较上年决算数增加5.84万元，增长100%，主要原因是上年度会议费经济分类选用办公费支出。

本年度培训费支出0.03万元，较上年决算数减少0.72万元，下降95.60%，主要原因是本年度未进行培训。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆，单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

2024年度，部门整体支出年初预算数148.76万元，其中基本支出140.85万元，项目支出7.19万元。经调整，全年预算数为147.11万元，其中基本支出127.15万元，项目支出19.96万元。2024年实际支出127.50万元，其中基本支出117.37万元，项目支出10.13万元。部门整体支出预算执行率为86.66%，其中基本支出预算执行率为92.30%，项目支出预算执行率为50.76%。

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金10.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映的是单位整体绩效自评结果。

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.40分，评价结果为“优”。

预期目标：通过使用2024全年各项工作经费，保障本单位正常运行，确保本单位全年各项工作顺利进行。

实际完成情况：本年度整体资金支出情况滞后，需加强预算编制管理。

三、部门重点绩效评价结果

本单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。