2024年度舟曲县疾病预防控制中心部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqbm/2025-00332
信息名称	2024年度舟曲县疾病预防控制中心部门决算
公开日期	2025-09-01	失效日期
文　　号		发布机构	部门
公开程序

2024年度

舟曲县疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）拟定和指导实施全县急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防治对策与技术措施，并对实施情况进行质量控制和效果评估；

（二）建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和参与调查处理全县发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件；

（三）对全县急慢性传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、学生常见病等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报；

（四）组织开展全县规划免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应冷链系统的监测与使用管理；

（五）负责全县传染病疫情等突发公共卫生事件及有关公共卫生信息的收集、分析、报告、管理工作；

（六）承担卫生监测检验、预防性健康检查、健康相关产品的卫生质量检验、鉴定工作；

（七）向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务；

（八）负责全县疾病预防控制业务人员的技术培训、进修和业务指导；

（九）承担上级卫生行政和业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置

舟曲县疾病预防控制中心属于二级预算单位，核定事业编制 25 名。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,056.28	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	136.68
	9		九、卫生健康支出	39	938.60
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	75.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,056.28	本年支出合计	57	1,150.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	94.66	年末结转和结余	59
总计	30	1,150.94	总计	60	1,150.94
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,056.28	1,056.28
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68
20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52
20808	抚恤	22.40	22.40
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
210	卫生健康支出	843.94	843.94
21004	公共卫生	773.37	773.37
2100401	疾病预防控制机构	670.08	670.08
2100402	卫生监督机构	0.03	0.03
2100408	基本公共卫生服务	10.78	10.78
2100409	重大公共卫生服务	92.48	92.48
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
21015	医疗保障管理事务	0.30	0.30
2101504	信息化建设	0.30	0.30
21099	其他卫生健康支出	16.79	16.79
2109999	其他卫生健康支出	16.79	16.79
221	住房保障支出	75.66	75.66
22102	住房改革支出	75.66	75.66
2210201	住房公积金	75.66	75.66
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,150.94	1,026.34	124.60
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68
20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52
20808	抚恤	22.40	22.40
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
210	卫生健康支出	938.60	814.00	124.60
21004	公共卫生	868.03	760.52	107.51
2100401	疾病预防控制机构	764.74	760.52	4.21
2100402	卫生监督机构	0.03		0.03
2100408	基本公共卫生服务	10.78		10.78
2100409	重大公共卫生服务	92.48		92.48
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
21015	医疗保障管理事务	0.30		0.30
2101504	信息化建设	0.30		0.30
21099	其他卫生健康支出	16.79		16.79
2109999	其他卫生健康支出	16.79		16.79
221	住房保障支出	75.66	75.66
22102	住房改革支出	75.66	75.66
2210201	住房公积金	75.66	75.66
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,056.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.68	136.68
	9		九、卫生健康支出	41	843.94	843.94
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	75.66	75.66
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,056.28	本年支出合计	59	1,056.28	1,056.28
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,056.28	总计	64	1,056.28	1,056.28
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,056.28	931.68	124.60
208	社会保障和就业支出	136.68	136.68
20805	行政事业单位养老支出	109.58	109.58
2080502	事业单位离退休	26.06	26.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52
20808	抚恤	22.40	22.40
2080801	死亡抚恤	22.40	22.40
20899	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
2089999	其他社会保障和就业支出	4.71	4.71
210	卫生健康支出	843.94	719.34	124.60
21004	公共卫生	773.37	665.87	107.51
2100401	疾病预防控制机构	670.08	665.87	4.21
2100402	卫生监督机构	0.03		0.03
2100408	基本公共卫生服务	10.78		10.78
2100409	重大公共卫生服务	92.48		92.48
21011	行政事业单位医疗	53.47	53.47
2101101	行政单位医疗	7.40	7.40
2101102	事业单位医疗	26.60	26.60
2101103	公务员医疗补助	18.98	18.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50
21015	医疗保障管理事务	0.30		0.30
2101504	信息化建设	0.30		0.30
21099	其他卫生健康支出	16.79		16.79
2109999	其他卫生健康支出	16.79		16.79
221	住房保障支出	75.66	75.66
22102	住房改革支出	75.66	75.66
2210201	住房公积金	75.66	75.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	865.12	302	商品和服务支出	18.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	250.02	30201	办公费	5.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	360.16	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	30.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.98	30209	物业管理费	2.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.20	30211	差旅费	1.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.62	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.31	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		913.57	公用经费合计					18.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县疾病预防控制中心	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1150.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加232.80万元，增长25.36%，主要原因是与卫生监督所合并，各项资金增加。支出总计1150.94万元。本单位2024年度收入合计1150.94万元，其中：其中年初结转和结余94.66万元，本年收入1056.28万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1056.28万元,其中：财政拨款收入1056.28万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1150.94万元,其中：基本支出1026.34万元,占89.17%；项目支出124.60万元,占10.83%：其中：卫生健康支出938.6万元，占比79.90%；社会保障和就业支出136.68万元，占比12.94%；住房保障支出75.66，占比7.16%。

本单位2024年度年末结转和结余0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1056.28万元。与上年相比,各增加360.73万元，增长51.86%。主要原因是与卫生监督所合并，财政拨款资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1056.28万元,较上年决算数增加360.73万元，增长51.86%。主要原因是与卫生监督所合并，各项资金增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1056.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出136.68万元,占12.94%；卫生健康支出843.94万元,占79.90%；住房保障支出75.66万元,占7.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1114.82万元,支出决算为1056.28万元,完成年初预算的94.75%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为148.94万元,支出决算为136.68万元,完成年初预算的91.77%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，部分资金退还财政。

2．卫生健康支出年初预算数为820.57万元,支出决算为843.94万元,完成年初预算的102.85%,决算数大于预算数的主要原因是卫生监督所合并后支出增加。

3．住房保障支出年初预算数为145.32万元,支出决算为75.66万元,完成年初预算的52.06%,决算数小于预算数的主要原因是部分人员退休后住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出931.68万元。其中：

人员经费913.57万元,较上年决算数增加291.73万元，增长46.91%,主要原因是与卫生监督所合并后人员增加，各项支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18.11万元,较上年决算数增加18.11万元，增长100%,主要原因是与卫生监督所合并后人员增加，各项支出增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费车辆运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级预算单位,财政未保障我单位“三公”经费。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中疫苗配送转运车2辆，救护车2辆，其他用车3辆,其他用车主要是用于下乡督导，市场监管工作。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是基本支出全年预算数为 1103.77万元，全年执行数为961.36万元, 执行率93.57%, 自评得分9.35分。二是部门项目支出自评，其中包括重大传染病防控、24年基本公共卫生服务、24年医疗服务与保障能力提升、办公费支出等项目，全年预算数336.65万元，全年执行数 156.69万元，执行率 46.53% , 自评得分4.65分。

二、绩效自评结果

1.预算执行率

2024年年初预算数1114.82万元，全年预算数1298.02万元，全年执行数1056.28万元，整体支出预算执行率为81.37%。指标分值10分，自评得分8.13分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计100分，自评得分94.91分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1103.77万元，实际支出数961.36万元，基本支出预算执行率为93.57%。指标分值10分，自评得分9.35分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数336.65万元，实际支出数156.69万元，项目支出预算执行率为46.53%。指标分值10分，自评得分4.65分。

“三公经费”控制率：“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，我单位制定印发了财务管理职责，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计70分，自评得分67.6分。

（1）部门履职目标：根据上级安排规范执行，指标分值28.56分,自评得分26.66分。

（2）部门效果目标：合理使用资金，指标分值14.28分，自评得分14.28分。

（3）社会影响满意度：更进一步加强社会影响满意度，指标分值16.66分, 自评得分16.66分。

（4）服务对象满意度：更进一步加强为群众服务质量，提高满意度，指标分值10分，自评得分10分。 4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.67分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部门履职目标：偏差原因：实验室的规划与管理不足，导致人员技能提升缓慢，影响实验室整体能力提升

改进措施：对实验室进行系统改革和优化，推动实验室能力持续提升。

三、部门重点绩效评价结果

本单位未开展。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附：舟曲县疾病预防控制中心2024年部门决算公开表

附件【舟曲县疾病预防控制中心2024决算数据.xlsx】

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