2024年度

舟曲县农牧业机械化服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.负责制定全县农牧业机械中长期发展规划和年度计划。

2.负责全县农业机械的安全检查、安全宣传教育等工作。

3.负责全县的农牧业机械化推广和农牧业机械化生产的统计、汇总、分析和预测。

4.负责全县农机购置补贴项目的实施和农机抗旱工作等公益职责。

5.完成县委、县政府和农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置

舟曲县农牧业机械化服务中心为县农业农村局下属事业单位，正科级建制，独立预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3952467.44元。与上年度相比,收、支总计各增加674627.86元，增长20.58%，主要原因是职工工资增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3952467.44元,其中：财政拨款收入3952467.44元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3952467.44元,其中：基本支出3164192.02元,占80.06%；项目支出788275.42元,占19.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3952467.44元。与上年相比,各增加674627.86元，增长20.58%，主要原因是职工工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3932507.44元,较上年决算数增加654667.86元，增长19.97%，主要原因是职工工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3932507.44元，主要用于以下方面：科学技术支出42526.50元，占1.08%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出689680.36元,占17.54%；卫生健康支出178050.24元,占4.53%；农林水支出2790242.34元,占70.95%；住房保障支出232008.00元,占5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3796949.01元,支出决算为3932507.44元,完成年初预算的103.57%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为42526.50元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2024年有新增项目。

2．社会保障和就业支出年初预算数为583135.64元,支出决算为689680.36元,完成年初预算的118.27%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出主要为其他社会保障费用支出，由于职工工资增长，社会保障费用也随之增长。

3．卫生健康支出年初预算数为194182.95元,支出决算为178050.24元,完成年初预算的91.69%,决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出主要为职工医疗保险费用支出，由于职工工资增长，医疗保险费用随之增长。

4．农林水支出年初预算数为2524798.42元,支出决算为2790242.34元,完成年初预算的110.51%,决算数大于预算数的主要原因是本年有新增项目及职工工资增长。

5．住房保障支出年初预算数为494832.00元,支出决算为232008.00元,完成年初预算的46.89%,决算数小于预算数的主要原因是本年调整住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3164192.02元。其中：

人员经费3113448.10元,较上年决算数增加313274.50元，增长11.19%,主要原因是职工工资增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费50743.92元,较上年决算数减少695.66元，下降1.35%,主要原因是下乡次数减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入19960.00元,本年支出19960.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数减少8296.53元，下降100.00%,主要原因是上年决算把其他交通费用填至公务用车运行维修费，导致产生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。较上年决算数持平,主要原因时上年也没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少8296.53元，下降100.00%,主要原因是上年决算把其他交通费用填至公务用车运行维修费，导致产生“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车购置费用，较上年决算数持平,主要原因是上年也没有公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费，较上年决算数减少8296.53元，下降100.00%,主要原因是上年决算把其他交通费用填至公务用车运行维修费，导致产生“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务接待费用，较上年决算数持平,主要原因是上年也没有公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。