2024年度

舟曲县曲瓦乡卫生院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.医疗救护：承担辖区居民日常医疗诊疗工作，处理各类常见病症与突发疾病的紧急救护，涵盖内、外、儿等多科室病症诊断与治疗，如感冒、创伤、儿童疾病等。

2计划免疫与疾病防控：开展0-6岁儿童的疫苗接种工作，严格按照免疫规划程序执行；及时上报结核、传染病、食源性疾病等异常病种；开展地方病检测，关注辖区内儿童保健，预防儿童疾病发生。

3.公共卫生突发事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理，如疫情防控、食物中毒应急处理等，负责现场医疗救援、隔离防控、人员转运等工作。

4卫生监督：开展职业病检测，保护辖区内劳动者健康；监督辖区内学校食堂卫生及食品安全，确保孩子们身体健康；进行辖区内饮用水安全检测，保障居民用水健康。

5公共卫生：为全辖区居民提供健康服务，对高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群进行定期体检、随访，建立健康档案；开展健康教育活动，普及健康知识，提高居民健康意识；推进家庭医生签约服务，为签约居民提供个性化健康管理。

6.计生与妇幼保健：开展孕前健康检查，指导备孕夫妻做好准备；发放叶酸，预防新生儿神经管畸形；关注儿童保健与孕产妇保健，提供孕期检查、营养包发放等服务，保障母婴健康。

7.其他工作：承办上级业务部门交办的其他事项，如配合完成全县医疗数据统计、参与医疗行业培训学习等工作。

二、机构设置

曲瓦乡卫生院卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复、健康教育于一体的综合性公立医疗卫生机构，隶属于舟曲县卫生健康局下辖7个村卫生室，服务辖区人口约3806人。本单位隶属于县卫生健康局管理，是财政全额拨款事业单位，属于县级财政二级预算单位，财务独立核算，资金接受上级财政与卫健部门监管。

1.人员设置：现有正式职工11人，副主任医师1名人，中医师3人，主管护师1人，护士3人，医技人员1人，公共卫生人员2名。

2.科室设置 ：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、检验科、影像科（B超）、药房、公共卫生科。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为245.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.99万元，下降0.40%，主要原因是我单位2024年的事业收入下降，曲瓦乡外出务工人员较多，门诊接诊量较上年减少，导致我院24年事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计240.94万元,其中：财政拨款收入207.41万元,占86.08%；事业收入31.46万元,占13.06%；其他收入2.07万元,占0.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计239.26万元,其中：基本支出186.45万元,占77.93%；项目支出52.80万元,占22.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为207.41万元。与上年相比,各增加38.42万元，增长22.73%。主要原因是我院调入1名专业技术人员，人员经费刚性增长，落实年度工资正常晋升、社保缴费基数上调、住房公积金年度调整的工资福利调整政策。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.41万元,较上年决算数增加38.42万元，增长22.73%。主要原因是我院调入1名专业技术人员，人员经费刚性增长，落实年度工资正常晋升、社保缴费基数上调、住房公积金年度调整的工资福利调整政策。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出207.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.78万元,占7.61%；卫生健康支出177.96万元,占85.80%；住房保障支出13.67万元,占6.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.59万元,支出决算为207.41万元,完成年初预算的116.79%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为22.86万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的69.02%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算数不够准确，同时在执行过程中，通过优化资源配置、提高资金使用效率等方式，压缩了不必要的开支，使得实际支出低于预算。

2．卫生健康支出年初预算数为130.14万元,支出决算为177.96万元,完成年初预算的136.75%,决算数大于预算数的主要原因是我院调入1名专业技术人员，人员经费有所增加，随着居民对卫生健康服务需求的增长，国家基本公共卫生服务项目的覆盖面扩大、服务内容增加等，相应的支出也随之上升，超出了年初预算规模。

3.住房保障支出年初预算数为24.59万元,支出决算为13.67万元,完成年初预算的55.60%,决算数小于预算数的主要原因是主要原因是年初预算数额规划时考虑不够周全，准备工作存在欠缺。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.61万元。其中：

人员经费154.61万元,较上年决算数增加18.41万元，增长13.51%,我院调入1名专业技术人员，人员经费刚性增长，落实年度工资正常晋升、社保缴费基数上调、住房公积金年度调整的工资福利调整政策。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位无公用经费保障，单位日常办公费、印刷费等均在事业收入列支。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于基层全额拨款医疗事业单位，财政拨款主要保障基本医疗服务、公共卫生核心职能支出（如医护人员工资、基本公共卫生服务经费保障）。因“三公”经费（因公出国、公务招待、公务用车）非直接民生保障范畴，且单位业务以辖区诊疗、下乡健康服务为主，无因公出国需求；公务接待少量且通过单位医疗收入支出，公务用车（医疗巡诊）已纳入医疗业务经费列支，故财政未单独保障我单位“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.00万元,我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要用于紧急医疗救援，核心功能是快速转运突发疾病、意外伤害等急需医疗救治的患者，并在转运途中提供必要的现场急救和生命支持。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目16个,涉及资金59.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金预算项目及国有资本经营预算项目。从评价情况来看,多数项目执行率良好，自评得分较高，有效推动基层卫生服务工作，但部分项目在预算精准执行、服务质量深化等方面还存在优化空间。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映24年乡村医生定额补助、24年基药补助、24年基本公共卫生(中央)、曲瓦乡卫生院2024年医废处理经费、曲瓦乡卫生院24年村级卫生员补助、曲瓦乡卫生院2024年结核病防治经费、曲瓦乡卫生院24年第二批村卫生室基药补助、23年基本公共卫生省级考核扣减县级补足、23年农村卫生体系建设补助、曲瓦乡卫生院24年农牧民健康体检经费、医疗服务与保障能力提升、曲瓦乡卫生院2024年第三季度网采药品补助、65岁以下农牧民健康体检（为民办实事县级配套）、曲瓦乡卫生院24年第四季度网采药品补助、曲瓦乡卫生院24年基药补助、农村卫生体系建设等16个项目绩效自评结果。

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.92分，评价结果为“优”。虽然部分资金没有及时支付，但是也较好的完成了2024年度整体公共卫生工作，向辖区内居民提供优质的基本医疗服务，保障辖区内群众的身体健康。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。