2024年度舟曲县城市管理综合行政执法队部门决算-舟曲县人民政府

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索引号	zqxzhzfj1/2025-00004
信息名称	2024年度舟曲县城市管理综合行政执法队部门决算
公开日期	2025-09-01	失效日期
文　　号		发布机构	舟曲县综合执法局
公开程序

2024年度

舟曲县城市管理综合行政执法队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

（一）舟曲县城市管理综合行政执法队贯彻有关城市市容和环境卫生、城市管理综合行政执法队方面的法律法规和方针政策，拟定本县城市管理执法、城市市容、环境卫生方面的规章制度，并组织实施。

（二）制定和实施本年度工作计划。

（三）负责实施城市管理方面的规范性文件、执法责任制度、人员工作职责和人财物管理。

（四）负责城市管理执法人员的执法检查、审查和督办行政案件、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作。

（五）负责与相关管理部门业务工作的衔接和协调。

（六）负责组织协调、指挥调度全县重大行政执法活动。

（七）负责本单位班子建设、队伍建设工作，组织全局执法人员的业务培训工作。

（八）负责城区城市管理执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（九）负责城区市容监管工作。

（十）负责城区内的环境卫生管理及街道的清扫保洁、垃圾中转站的设置、维护和监管和城区内公厕的规划、建设和管理。

（十一）负责城区生活垃圾的清运、处理、收费及日常监管。

（十二）负责城区城市管理执法人员的日常监管工作。

（十三）负责督查城市建设、规划、交通管理、市政、工商、环保、卫生等部门执行城市管理法律法规的情况。

（十四）承担县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县城市管理综合行政执法队。管理舟曲县城市管理监察大队、舟曲县环境卫生清洁大队。所属一级预算单位，单位性质为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,896.93	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	130.12
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	188.41
	9		九、卫生健康支出	39	72.79
	10		十、节能环保支出	40	5.50
	11		十一、城乡社区支出	41	1,840.76
	12		十二、农林水支出	42	562.60
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	96.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	2,896.93	本年支出合计	57	2,896.93
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	2,896.93	总计	60	2,896.93
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,896.93	2,896.93
206	科学技术支出	130.12	130.12
20699	其他科学技术支出	130.12	130.12
2069999	其他科学技术支出	130.12	130.12
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16
2080501	行政单位离退休	61.69	61.69
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94
20808	抚恤	9.20	9.20
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
210	卫生健康支出	72.79	72.79
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95
211	节能环保支出	5.50	5.50
21101	环境保护管理事务	5.50	5.50
2110101	行政运行	5.50	5.50
212	城乡社区支出	1,840.76	1,840.76
21201	城乡社区管理事务	977.91	977.91
2120101	行政运行	136.25	136.25
2120102	一般行政管理事务	1.50	1.50
2120104	城管执法	840.17	840.17
21203	城乡社区公共设施	345.19	345.19
2120303	小城镇基础设施建设	322.78	322.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.41	22.41
21205	城乡社区环境卫生	517.66	517.66
2120501	城乡社区环境卫生	517.66	517.66
213	农林水支出	562.60	562.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.79	413.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	413.79	413.79
21307	农村综合改革	148.81	148.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.90	16.90
2130799	其他农村综合改革支出	131.91	131.91
221	住房保障支出	96.74	96.74
22102	住房改革支出	96.74	96.74
2210201	住房公积金	96.74	96.74
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,896.93	1,197.31	1,699.62
206	科学技术支出	130.12		130.12
20699	其他科学技术支出	130.12		130.12
2069999	其他科学技术支出	130.12		130.12
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16
2080501	行政单位离退休	61.69	61.69
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94
20808	抚恤	9.20	9.20
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
210	卫生健康支出	72.79	72.79
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95
211	节能环保支出	5.50		5.50
21101	环境保护管理事务	5.50		5.50
2110101	行政运行	5.50		5.50
212	城乡社区支出	1,840.76	839.37	1,001.39
21201	城乡社区管理事务	977.91	839.37	138.54
2120101	行政运行	136.25		136.25
2120102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2120104	城管执法	840.17	839.37	0.80
21203	城乡社区公共设施	345.19		345.19
2120303	小城镇基础设施建设	322.78		322.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.41		22.41
21205	城乡社区环境卫生	517.66		517.66
2120501	城乡社区环境卫生	517.66		517.66
213	农林水支出	562.60		562.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.79		413.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	413.79		413.79
21307	农村综合改革	148.81		148.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.90		16.90
2130799	其他农村综合改革支出	131.91		131.91
221	住房保障支出	96.74	96.74
22102	住房改革支出	96.74	96.74
2210201	住房公积金	96.74	96.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,896.93	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	130.12	130.12
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	188.41	188.41
	9		九、卫生健康支出	41	72.79	72.79
	10		十、节能环保支出	42	5.50	5.50
	11		十一、城乡社区支出	43	1,840.76	1,840.76
	12		十二、农林水支出	44	562.60	562.60
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	96.74	96.74
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,896.93	本年支出合计	59	2,896.93	2,896.93
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,896.93	总计	64	2,896.93	2,896.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,896.93	1,197.31	1,699.62
206	科学技术支出	130.12		130.12
20699	其他科学技术支出	130.12		130.12
2069999	其他科学技术支出	130.12		130.12
208	社会保障和就业支出	188.41	188.41
20805	行政事业单位养老支出	174.16	174.16
2080501	行政单位离退休	61.69	61.69
2080502	事业单位离退休	1.53	1.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.94	110.94
20808	抚恤	9.20	9.20
2080801	死亡抚恤	9.20	9.20
20899	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
2089999	其他社会保障和就业支出	5.05	5.05
210	卫生健康支出	72.79	72.79
21011	行政事业单位医疗	72.79	72.79
2101102	事业单位医疗	44.50	44.50
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95
211	节能环保支出	5.50		5.50
21101	环境保护管理事务	5.50		5.50
2110101	行政运行	5.50		5.50
212	城乡社区支出	1,840.76	839.37	1,001.39
21201	城乡社区管理事务	977.91	839.37	138.54
2120101	行政运行	136.25		136.25
2120102	一般行政管理事务	1.50		1.50
2120104	城管执法	840.17	839.37	0.80
21203	城乡社区公共设施	345.19		345.19
2120303	小城镇基础设施建设	322.78		322.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.41		22.41
21205	城乡社区环境卫生	517.66		517.66
2120501	城乡社区环境卫生	517.66		517.66
213	农林水支出	562.60		562.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	413.79		413.79
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	413.79		413.79
21307	农村综合改革	148.81		148.81
2130701	对村级公益事业建设的补助	16.90		16.90
2130799	其他农村综合改革支出	131.91		131.91
221	住房保障支出	96.74	96.74
22102	住房改革支出	96.74	96.74
2210201	住房公积金	96.74	96.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,112.69	302	商品和服务支出	12.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.41	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	432.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	48.74	30205	水费	0.52	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.42	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.98	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,185.10	公用经费合计					12.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县城市管理综合执法局	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.30	0.00	42.30	39.20	3.10	0.00	39.28		39.28	39.20	0.08
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2896.93万元。与上年度相比,收、支总计各增加212.76万元，增长7.93%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2896.93万元,其中：财政拨款收入2896.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2896.93万元,其中：基本支出1197.31万元,占41.33%；项目支出1699.62万元,占58.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2896.93万元。与上年相比,各增加212.76万元，增长7.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2896.93万元,较上年决算数增加212.76万元，增长7.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2896.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出130.12万元，占4.49%；社会保障和就业支出188.41万元,占6.50%；卫生健康支出72.79万元,占2.51%；节能环保支出5.50万元,占0.19%；城乡社区支出1840.76万元,占63.54%；农林水支出562.60万元,占19.42%；住房保障支出96.74万元,占3.34%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3363.05万元,支出决算为2896.93万元,完成年初预算的86.14%。

1．社会保障和就业支出年初预算数为208.84万元,支出决算为188.41万元,完成年初预算的90.22%。2．卫生健康支出年初预算数为62.61万元,支出决算为72.79万元,完成年初预算的116.26%。决算数大于预算数3．节能环保支出年初预算数为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100.00%。4．城乡社区支出年初预算数为2479.13万元,支出决算为1840.76万元,完成年初预算的74.25%。5．农林水支出年初预算数为414.00万元,支出决算为562.60万元,完成年初预算的135.89%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致资金增大。

6．住房保障支出年初预算数为192.97万元,支出决算为96.74万元,完成年初预算的50.13%,决算数小于预算数的主要原因是年初人员调动，由新单位缴纳社保。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.31万元。其中：人员经费1185.10万元,较上年决算数增加90.04万元，增长8.22%。主要原因是基本工资调整上涨。公用经费12.21万元,较上年决算数增加11.84万元，增长3182.34%。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为42.30万元,支出决算为39.28万元,决算数小于预算数的主要原因是人员变动，有退休人员。较上年决算数增加14.48万元，增长58.42%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有出国费用。2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为42.30万元,支出决算为39.28万元,决算数小于预算数的，较上年决算数增加14.48万元，增长58.42%。其中：1.公务用车购置费全年预算数为39.20万元,支出决算为39.20万元,决算数等于预算数的较上年决算数增加39.20万元，增长100%,主要原因是由于新老城区执法车辆，购置两辆执法车辆。

2.公务用车运行维护费全年预算数为3.10万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少24.72万元，下降99.69%。3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有公务接待。较上年决算数持平,主要原因是没有公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置1辆,公务用车保有量为44辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费。机关运行经费较上年决算数减少0.37万元，下降100.00%。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位没有培训费用。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆48辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车48辆,其他用车主要是用于垃圾清运车、泔水车、扫路车、清洗车、洒水车、执法车等等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2024年度，部门整体支出年初预算数3363.05万元。2024年实际支出2896.31万元，其中基本支出1197.31万元，项目支出1699.62万元。部门整体执行率维86.14%。

二、绩效自评结果

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.4分，评价结果为“优秀”。

三、部门重点绩效评价结果

未做主管部门需随决算公开部门评价

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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