2024年度

舟曲县农村能源办公室部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、贯彻落实党中央、国务院和甘肃省人民政府及州委、州政府有关农村能源生态建设的工作方针、政策，组织实施生态能源建设项目;

2、根据甘肃省人民政府、州委、州人民政府以及县委、县政府提出的能源生态建设目标任务，拟订全县能源生态建设规划和计划；

3、负责提出生态能源专项经费的报告和分配计划；

4、组织推广下列技术: 沼气及其综合利用技术，城镇生活污水沼气净化技术，太阳能、风能利用技术，生物质气化、固化、炭化利用技术;

5、对农村能源技术人员进行培训和管理，审核农村能源工程施工、安装、维修、技术推广的技术人员资格，制止未取得资格证书的农村技术人员施工;

6、承担农业生态环境保护工作；

7、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县农村能源办公室隶属县农业农村局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

附件：

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款支出和财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5314309.22元。与上年度相比,收、支总计各增加3220437.69元，增长153.80%，主要原因是项目款增多，职工工资调整。本单位收入合计5314309.22元，年初结转和结余2559781.13元,本年支出合计5314309.22元，基本支出1937678.44元，项目支出3376630.78元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5314309.22元,其中：财政拨款收入5314309.22元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5314309.22元,其中：基本支出1937678.44元,占36.46%；项目支出3376630.78元,占63.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5314309.22元。与上年相比,各增加3220437.69元，增长153.80%，主要原因是项目款增多，职工工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5314309.22元,较上年决算数增加3220637.69元，增长153.83%，主要原因是项目款增多，职工工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5314309.22元，主要用于以下方面：科学技术支出1772900.00元，占33.36%；社会保障和就业支出254267.88元,占4.78%；卫生健康支出106003.56元,占1.99%；农林水支出3015425.78元,占56.74%；住房保障支出165712.00元,占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2559781.13元,支出决算为5314309.22元,完成年初预算的207.61%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1772900.00元,支出决算为1772900.00元。

2．社会保障和就业支出年初预算数为321892.89元,支出决算为254267.88元,完成年初预算的78.99%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数变动预算数预测不准确。

3．卫生健康支出年初预算数为109168.94元,支出决算为106003.56元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是职工人数变动预算数预测不准确。

4．农林水支出年初预算数为1803015.30元,支出决算为3015425.78元,完成年初预算的167.24%,决算数大于预算数的主要原因是职工工资晋升及调标。

5．住房保障支出年初预算数为325704.00元,支出决算为165712.00元,完成年初预算的50.88%,决算数小于预算数的主要原因是职工住房公积金调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1937678.44元。其中：

人员经费1853022.44元,较上年决算数减少18259.02元，下降0.98%,主要原因是职工退休单位人数减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费84656.00元,较上年决算数增加50145.93元，增长145.31%,主要原因是办公费增加，电信服务费增加，印刷费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、印刷费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出84656.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、差旅费、电信服务费、打印费等。机关运行经费较上年决算数增加50145.93元，增长145.31%,主要原因是办公费增加，电信服务费增加，印刷费增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金3452180元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。