2024年度
舟曲县拉尕山景区管理局部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省州有关旅游发展的方针政策和法律法规，研究拟定拉尕山景区发展规划并组织实施。
2、负责拉尕山景区的保护管理和开发建设工作。
3、负责拉尕山景区旅游发展及宣传推介等工作。
4、承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
拉尕山景区管理局设局长1名（副县级）、副局长1名（正科级），内设3个科室。所需人员编制在县编办核定的事业编制体制内自行调剂解决。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
646.98 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
218.54 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
20.07 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
13.92 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
20.53 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
373.92 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
646.98 |
本年支出合计 |
57 |
646.98 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
646.98 |
总计 |
60 |
646.98 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
646.98 |
646.98 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.54 |
218.54 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
218.54 |
218.54 |
|
|
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
182.71 |
182.71 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
32.19 |
32.19 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
373.92 |
373.92 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
373.92 |
373.92 |
|
|
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
373.92 |
373.92 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
646.98 |
238.49 |
408.49 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.54 |
183.97 |
34.57 |
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
218.54 |
183.97 |
34.57 |
|
|
|
2070101 |
行政运行 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
182.71 |
180.32 |
2.39 |
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
32.19 |
|
32.19 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.23 |
19.23 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
373.92 |
|
373.92 |
|
|
|
22999 |
其他支出 |
373.92 |
|
373.92 |
|
|
|
2299999 |
其他支出 |
373.92 |
|
373.92 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
646.98 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
218.54 |
218.54 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.07 |
20.07 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
13.92 |
13.92 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
20.53 |
20.53 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
373.92 |
373.92 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
646.98 |
本年支出合计 |
59 |
646.98 |
646.98 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
646.98 |
总计 |
64 |
646.98 |
646.98 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
646.98 |
238.49 |
408.49 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
218.54 |
183.97 |
34.57 |
20701 |
文化和旅游 |
218.54 |
183.97 |
34.57 |
2070101 |
行政运行 |
3.65 |
3.65 |
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
182.71 |
180.32 |
2.39 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
32.19 |
|
32.19 |
208 |
社会保障和就业支出 |
20.07 |
20.07 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.23 |
19.23 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.23 |
19.23 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.83 |
0.83 |
|
210 |
卫生健康支出 |
13.92 |
13.92 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.92 |
13.92 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.20 |
1.20 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.63 |
8.63 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.98 |
3.98 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
|
221 |
住房保障支出 |
20.53 |
20.53 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.53 |
20.53 |
|
2210201 |
住房公积金 |
20.53 |
20.53 |
|
229 |
其他支出 |
373.92 |
|
373.92 |
22999 |
其他支出 |
373.92 |
|
373.92 |
2299999 |
其他支出 |
373.92 |
|
373.92 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
229.76 |
302 |
商品和服务支出 |
8.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
59.67 |
30201 |
办公费 |
0.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
90.63 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
1.34 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
23.59 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.23 |
30206 |
电费 |
0.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.98 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
30211 |
差旅费 |
1.31 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
20.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.18 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.99 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
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|
人员经费合计 |
229.76 |
公用经费合计 |
8.73 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
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|
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：舟曲县拉尕山景区管理局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为646.98万元。与上年度相比,收、支总计各减少96.64万元，下降13.00%，主要原因是年初结转和结余下降。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计646.98万元,其中：财政拨款收入646.98万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计646.98万元,其中：基本支出238.49万元,占36.86%；项目支出408.49万元,占63.14%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为646.98万元。与上年相比,各减少96.64万元，下降13.00%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出646.98万元,较上年决算数减少96.64万元，下降13.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出646.98万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出218.54万元，占33.78%；社会保障和就业支出20.07万元,占3.10%；卫生健康支出13.92万元,占2.15%；住房保障支出20.53万元,占3.17%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为104.00万元,支出决算为646.98万元,完成年初预算的622.10%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为104.00万元,支出决算为218.54万元,完成年初预算的210.14%,决算数大于预算数的主要原因是景区维修维护和人员经费。
4．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.07万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
5．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为13.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员
6．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为20.53万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员。
7．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为373.92万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨付职工医疗养老等费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出238.49万元。其中：
人员经费229.76万元,较上年决算数增加45.77万元，增长24.88%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴。
公用经费8.73万元,较上年决算数增加8.37万元，增长2325.11%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属事业单位，无“三公”经费支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出8.73万元,机关运行经费主要用于开支景区开发和维修维护等。机关运行经费较上年决算数增加8.37万元，增长1.04%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加等，
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2024年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金238.49万元,占一般公共预算项目支出总额的98%。对2024年度8个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出238.49万元。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映绩效自评结果。
1.项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.6分。项目全年预算数为104.00万元,项目绩效目标完成情况：
三、部门重点绩效评价结果
主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。
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