2024年度

舟曲县道路运输管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；

2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

3、做好行业调查研究和预测，制定道路运输业发展规划；

4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
　　5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；

8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；

9、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；

10、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县道路运输管理局为一级核算单位，无下设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（附件一）

二、收入决算表（附件二）

三、支出决算表（附件三）

四、财政拨款收入支出决算总表（附件四）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（附件五）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（附件六）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3666998.68元。与上年度相比,收、支总计各增加1315421.71元，增长55.94%，主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

本部门2024年度收入合计3666998.68元，其中：财政拨款收入3666998.68元，占100%。

本部门2023年度支出合计3666998.68元，其中：社会保障和就业支出190349.48元，占5.2%；卫生健康支出86758.4元，占2.4%,交通运输支出：3275027.8元，占89%，住房保障支出114863元，占3.2%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3666998.68元,其中：财政拨款收入3666998.68元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3666998.68元,其中：基本支出1390634.40元,占37.92%；项目支出2276364.28元,占62.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3666998.68元。与上年相比,各增加1315421.71元，增长55.94%，主要原因是主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3666998.68元,较上年决算数增加1315421.71元，增长55.94%，主要原因是主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3666998.68元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出190349.48元,占5.19%；卫生健康支出86758.40元,占2.37%；交通运输支出3275027.80元,占89.31%；住房保障支出114863.00元,占3.13%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1909390.94元,支出决算为3666998.68元,完成年初预算的192.05%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为239225.21元,支出决算为190349.48元,完成年初预算的79.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为86936.83元,支出决算为86758.40元,完成年初预算的99.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．交通运输支出年初预算数为1339508.90元,支出决算为3275027.80元,完成年初预算的244.49%,决算数大于预算数的主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴增加，专项补贴资金增加。

4．住房保障支出年初预算数为243720.00元,支出决算为114863.00元,完成年初预算的47.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1390634.40元。其中：

人员经费1377783.88元,较上年决算数减少84108.42元，下降5.75%,主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括工资福利支出1329379.88元.其中：基本工资500622元、津贴补贴422981元、绩效工资62210元、基本养老保险缴费138155.52元、基本医疗保险缴费56126元、公务员医疗补助缴费29768.4元、其他社会保障缴费4653.96元、住房公积金114863元。对个人和家庭补助48404元。其中：退休费48404元。

公用经费12850.52元,较上年决算数减少30584.15元，下降70.41%,主要原因是主要原因是道路运输行业安全检查主要在运输企业、客货运输源头进行，减少了路面巡查，车辆运行维护费用减少。公用经费用途主要包括办公费9823.92元、邮电费2190元、差旅费836元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支的,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数减少390.00元，下降100.00%,决算主要原因是主要原因是道路运输行业安全检查主要在运输企业、客货运输源头进行，减少了路面巡查，车辆运行维护费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度公用经费12850.52元,公用经费用途主要包括办公费9823.92元、邮电费2190元、差旅费836元。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

2024本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2024年12月31日本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。