2024年度

舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、认真贯彻执行国家有关农产品质量安全方面的法律法规和标准，负责制定全县农畜产品质量安全检测工作规划并组织实施。

2、负责县政府和上级农业主管部门指定的农畜产品质量安全检测工作，定期对辖区内农产品生产基地的农产品和蜂产品进行质量安全检测。

3、负责指导全县农畜产品质量安全检测体系和认证体系建设。

4、负责县域内农畜产品产地环境检测与农畜产品质量安全信息采集、综合分析，参与农畜产品质量安全的风险评估。

5、定期向县政府及有关部门报送农畜产品质量安全检测信息，协助有关部门实施对全县农畜产品市场的管理工作。

6、负责全县“三品一标”农畜产品检测检验、认证申报、质量管理、标志管理、宣传培训及获证产品的产销对接；参与农产品品牌培育与建设等工作。

7、依法对农牧业生产投入品市场和农畜水产品质量安全进行监测；追溯管理平台建设、维护及运行。

8、负责农畜产品生产、加工、包装、储运过程质量安全的检测检验。

9、负责开展全县农畜产品检测技术培训。

10、负责承办县农业农村局和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县农畜产品质量安全检测检验中心为县农业农村局下属事业单位，副科级建制，独立预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为157.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加30.46万元，增长24.04%，主要原因是工作业务量增加，新增小蒜坝蜂产品检测实验室。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计157.20万元,其中：财政拨款收入157.20万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计157.20万元,其中：基本支出137.92万元,占87.74%；项目支出19.28万元,占12.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为157.20万元。与上年相比,各增加30.46万元，增长24.04%。主要原因工作业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.20万元,较上年决算数增加30.46万元，增长24.04%。主要原因是支出农产品质量安全追溯示范项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出157.20万元，主要用于以下方面：科学技术支出7.33万元，占4.66%；社会保障和就业支出13.11万元,占8.34%；卫生健康支出7.44万元,占4.73%；农林水支出117.55万元,占74.78%；住房保障支出11.77万元,占7.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.45万元,支出决算为157.20万元,完成年初预算的87.60%。其中：

6．科学技术支出年初预算数为6.69万元,支出决算为7.33万元,完成年初预算的109.55%,决算数大于预算数的主要原因是增加小蒜坝检测实验室。

8．社会保障和就业支出年初预算数为20.58万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的63.71%,决算数小于预算数的主要原因是按照单位实际支出，年初预算估算数偏大。

9．卫生健康支出年初预算数为7.92万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的93.92%,决算数小于预算数的主要原因是按照单位实际支出，年初预算估算数偏大。

12．农林水支出年初预算数为123.40万元,支出决算为117.55万元,完成年初预算的95.26%,决算数小于预算数的主要原因是县级财政吃紧。

18．住房保障支出年初预算数为20.86万元,支出决算为11.77万元,完成年初预算的56.40%,决算数小于预算数的主要原因是按照单位实际支出，年初预算估算数偏大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.92万元。其中：

人员经费136.10万元,较上年决算数增加14.98万元，增长12.36%,主要原因是人员正常晋升、晋升职称、职级并行，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费1.82万元,较上年决算数增加1.02万元，增长128.17%,主要原因是增加小蒜坝实验室，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、培训费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度没有此项费用安排的支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2024年度无相关经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度培训费支出0.64万元,较上年决算数增加0.64万元，增长100%,主要原因是工作业务需要。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目6个,涉及资金96.11万元,占一般公共预算项目支出总额的61.3%。从评价情况来看,经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.71分，评价结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年“三品一标”认证、监管追溯、2024年农产品监督抽查项目等6个项目绩效自评结果。

1.2024年“三品一标”认证、监管追溯项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.9分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.9万元,完成预算的99.06%。项目绩效目标完成情况：2024年完成2个绿色食品认证，三个到期绿色食品续展，1个全国名特优新农产品。2024年“三品一标”认证、监管追溯项目绩效自评情况：本项目自评价得分9.9分，自评结果为“优”。

2.舟曲县蜂产品质量安全风险评估示范基地宣传牌项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.99分。项目全年预算数为32.11万元,执行数为32.108万元,完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：发光字体标识安装支撑钢结构龙骨制作、大字安装、PVC线管布置。舟曲县蜂产品质量安全风险评估示范基地宣传牌项目绩效自评情况：本项目自评价得分9.99分，自评结果为“优”。

3.2024年农产品监督抽查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成农产品监督抽查205批次，快速检测2052个样品。2024年农产品监督抽查项目绩效自评情况：本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。

4.舟曲县农产品质量安全追溯示范县建设（从岭藏鸡）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.89万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成追溯示范点建设2个和县级追溯平台指挥中心1个，开展追溯人员培训120人次。舟曲县农产品质量安全追溯示范县建设（从岭藏鸡）项目绩效自评情况：本项目自评价得分10分，自评结果为“优”。

5.2024年农畜产品推介展销项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.98分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.98万元,完成预算的99.82%。项目绩效目标完成情况：2024年组织完成全县农头、规模企业（合作社）农畜产品展销推介4次。2024年农畜产品推介展销项目绩效自评情况：本项目自评价得分9.98分，自评结果为“优”。

6.2024年科技特派员生活补助经费（蔬菜组）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.97分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.98万元,完成预算的99.72%。项目绩效目标完成情况：利用补助经费为三家规模企业完成快速检测实验室打造，配备快速检测仪等设备耗材。2024年科技特派员生活补助经费（蔬菜组）项目绩效自评情况：本项目自评价得分9.97分，自评结果为“优”。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。