2024年度舟曲县曲瓦乡人民政府部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县曲瓦乡人民政府部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度

舟曲县曲瓦乡人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

曲瓦乡党委政府宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。

(二)负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平。发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

(四)负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境推进政务、村务公开;抓好卫生健康，保障妇女儿童合法权益;加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作;保障退役军人合法权益;强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五)负责发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六)负责加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。

(八)负责依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。

(九)负责行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

曲瓦乡内设机构4个，均为股级。分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（包含社会治安综合治理中心）。

曲瓦乡设事业单位：农业农村综合服务中心、党群服务中心（包含新时代文明实践所、退役军人服务站）、综合行政执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,363.25	一、一般公共服务支出	31	769.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	7.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	119.97
	9		九、卫生健康支出	39	48.60
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	314.88
	13		十三、交通运输支出	43	2.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	73.77
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.11
	23		二十三、其他支出	53	3.80
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,363.25	本年支出合计	57	1,363.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,363.25	总计	60	1,363.25
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,363.25	1,363.25
201	一般公共服务支出	769.84	769.84
20101	人大事务	15.51	15.51
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	6.51	6.51
2010199	其他人大事务支出	4.00	4.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.65	696.65
2010301	行政运行	696.65	696.65
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20111	纪检监察事务	1.17	1.17
2011101	行政运行	1.17	1.17
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	6.09	6.09
2012901	行政运行	6.09	6.09
20132	组织事务	1.33	1.33
2013201	行政运行	0.58	0.58
2013204	公务员事务	0.75	0.75
20136	其他共产党事务支出	3.50	3.50
2013601	行政运行	3.50	3.50
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.28	39.28
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.50
204	公共安全支出	7.00	7.00
20402	公安	4.00	4.00
2040221	特别业务	4.00	4.00
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00	6.00
20701	文化和旅游	5.00	5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00	1.00
208	社会保障和就业支出	119.97	119.97
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22
20808	抚恤	27.29	27.29
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00
2082801	行政运行	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22
210	卫生健康支出	48.60	48.60
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
213	农林水支出	314.88	314.88
21301	农业农村	2.00	2.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.73	47.73
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.73	47.73
21307	农村综合改革	265.15	265.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.04	145.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.12	120.12
214	交通运输支出	2.78	2.78
21401	公路水路运输	2.78	2.78
2140101	行政运行	1.33	1.33
2140106	公路养护	1.44	1.44
221	住房保障支出	73.77	73.77
22102	住房改革支出	73.77	73.77
2210201	住房公积金	73.77	73.77
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	16.11
22401	应急管理事务	9.05	9.05
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00
2240106	安全监管	4.05	4.05
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06	7.06
2240703	自然灾害救灾补助	7.06	7.06
229	其他支出	3.80	3.80
22999	其他支出	3.80	3.80
2299999	其他支出	3.80	3.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,363.25	933.86	429.39
201	一般公共服务支出	769.84	689.74	80.10
20101	人大事务	15.51		15.51
2010101	行政运行	5.00		5.00
2010108	代表工作	6.51		6.51
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.65	689.65	7.00
2010301	行政运行	696.65	689.65	7.00
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	1.17		1.17
2011101	行政运行	1.17		1.17
20113	商贸事务	0.30		0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30		0.30
20129	群众团体事务	6.09	0.09	6.00
2012901	行政运行	6.09	0.09	6.00
20132	组织事务	1.33		1.33
2013201	行政运行	0.58		0.58
2013204	公务员事务	0.75		0.75
20136	其他共产党事务支出	3.50		3.50
2013601	行政运行	3.50		3.50
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	39.28		39.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.28		39.28
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030601	兵役征集	0.50		0.50
204	公共安全支出	7.00		7.00
20402	公安	4.00		4.00
2040221	特别业务	4.00		4.00
20406	司法	3.00		3.00
2040601	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	119.97	118.88	1.09
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22
20808	抚恤	27.29	27.29
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082801	行政运行	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.14	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.14	0.09
210	卫生健康支出	48.60	48.60
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
213	农林水支出	314.88	1.29	313.59
21301	农业农村	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.73	1.29	46.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.73	1.29	46.44
21307	农村综合改革	265.15		265.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.04		145.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.12		120.12
214	交通运输支出	2.78	1.44	1.33
21401	公路水路运输	2.78	1.44	1.33
2140101	行政运行	1.33		1.33
2140106	公路养护	1.44	1.44
221	住房保障支出	73.77	73.77
22102	住房改革支出	73.77	73.77
2210201	住房公积金	73.77	73.77
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	0.13	15.97
22401	应急管理事务	9.05	0.13	8.91
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240106	安全监管	4.05	0.13	3.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06		7.06
2240703	自然灾害救灾补助	7.06		7.06
229	其他支出	3.80		3.80
22999	其他支出	3.80		3.80
2299999	其他支出	3.80		3.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,363.25	一、一般公共服务支出	33	769.84	769.84
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.50	0.50
	4		四、公共安全支出	36	7.00	7.00
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6.00	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	119.97	119.97
	9		九、卫生健康支出	41	48.60	48.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	314.88	314.88
	13		十三、交通运输支出	45	2.78	2.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	73.77	73.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	16.11	16.11
	23		二十三、其他支出	55	3.80	3.80
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,363.25	本年支出合计	59	1,363.25	1,363.25
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,363.25	总计	64	1,363.25	1,363.25
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,363.25	933.86	429.39
201	一般公共服务支出	769.84	689.74	80.10
20101	人大事务	15.51		15.51
2010101	行政运行	5.00		5.00
2010108	代表工作	6.51		6.51
2010199	其他人大事务支出	4.00		4.00
20102	政协事务	1.00		1.00
2010201	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	696.65	689.65	7.00
2010301	行政运行	696.65	689.65	7.00
20105	统计信息事务	2.00		2.00
2010507	专项普查活动	2.00		2.00
20111	纪检监察事务	1.17		1.17
2011101	行政运行	1.17		1.17
20113	商贸事务	0.30		0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30		0.30
20129	群众团体事务	6.09	0.09	6.00
2012901	行政运行	6.09	0.09	6.00
20132	组织事务	1.33		1.33
2013201	行政运行	0.58		0.58
2013204	公务员事务	0.75		0.75
20136	其他共产党事务支出	3.50		3.50
2013601	行政运行	3.50		3.50
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	39.28		39.28
2019999	其他一般公共服务支出	39.28		39.28
203	国防支出	0.50		0.50
20306	国防动员	0.50		0.50
2030601	兵役征集	0.50		0.50
204	公共安全支出	7.00		7.00
20402	公安	4.00		4.00
2040221	特别业务	4.00		4.00
20406	司法	3.00		3.00
2040601	行政运行	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.00		6.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	119.97	118.88	1.09
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46
2080501	行政单位离退休	11.24	11.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.22	79.22
20808	抚恤	27.29	27.29
2080801	死亡抚恤	27.29	27.29
20828	退役军人管理事务	1.00		1.00
2082801	行政运行	1.00		1.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.14	0.09
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.14	0.09
210	卫生健康支出	48.60	48.60
21011	行政事业单位医疗	48.60	48.60
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08
2101102	事业单位医疗	19.10	19.10
2101103	公务员医疗补助	15.95	15.95
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47
213	农林水支出	314.88	1.29	313.59
21301	农业农村	2.00		2.00
2130108	病虫害控制	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	47.73	1.29	46.44
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	47.73	1.29	46.44
21307	农村综合改革	265.15		265.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	145.04		145.04
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	120.12		120.12
214	交通运输支出	2.78	1.44	1.33
21401	公路水路运输	2.78	1.44	1.33
2140101	行政运行	1.33		1.33
2140106	公路养护	1.44	1.44
221	住房保障支出	73.77	73.77
22102	住房改革支出	73.77	73.77
2210201	住房公积金	73.77	73.77
224	灾害防治及应急管理支出	16.11	0.13	15.97
22401	应急管理事务	9.05	0.13	8.91
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240106	安全监管	4.05	0.13	3.91
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	7.06		7.06
2240703	自然灾害救灾补助	7.06		7.06
229	其他支出	3.80		3.80
22999	其他支出	3.80		3.80
2299999	其他支出	3.80		3.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	856.85	302	商品和服务支出	38.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	256.09	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	361.41	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	21.72	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.22	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	2.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.95	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.96	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	29.56	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.43	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		895.37	公用经费合计					38.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		本部门没有此项支出XXX支出

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		本部门没有此项支出

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县曲瓦乡人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本部门没有此项支出
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1363.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加164.11万元，增长13.69%，主要原因是；职工工资正常晋升增资，上年度结转结余开支等，

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1363.25万元,其中：财政拨款收入1363.25万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1363.25万元,其中：基本支出933.86万元,占68.50%；项目支出429.39万元,占31.50%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1363.25万元。与上年相比,各增加164.11万元，增长13.69%。主要原因是主要原因是；职工工资正常晋升增资，上年度结转结余开支等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1363.25万元,较上年决算数增加164.11万元，增长13.69%。主要原因是；职工工资正常晋升增资，因财政收支要求改变，部分部门补助类资金通过本单位财政系统发放及上年度结转结余开支等，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1363.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出769.84万元,占56.47%；国防支出0.50万元,占0.04%（乡武装部办公开支）；公共安全支出7.00万元,占0.51%；文化旅游体育与传媒支出6.00万元，占0.44%；社会保障和就业支出119.97万元,占8.80%；卫生健康支出48.60万元,占3.56%；农林水支出314.88万元,占23.10%；交通运输支出2.78万元,占0.20%；住房保障支出73.77万元,占5.41%；灾害防治及应急管理支出16.11万元,占1.18%；其他支出3.80万元,占0.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1119.77万元,支出决算为1363.25万元,完成年初预算的121.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为782.87万元,支出决算为769.84万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是职工调动单位职工总人数减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为132.51万元,支出决算为119.97万元,完成年初预算的90.53%,决算数小于预算数的主要原因是是职工调动单位职工总人数减少缴纳社保金额减少。

3．卫生健康支出年初预算数为49.82万元,支出决算为48.60万元,完成年初预算的97.55%,决算数小于预算数的主要原因是职工调动单位职工总人数减少缴纳医疗保险金额减少。

4．住房保障支出年初预算数为154.57万元,支出决算为73.77万元,完成年初预算的47.73%,决算数小于预算数的主要原因是职工调动单位职工总人数减少缴纳公积金金额减小，及年初预算金额偏大。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要为老党员生活补助，县组织部下达资金通过财务系统发放未在本单位预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.86万元。其中：

人员经费895.37万元,较上年决算数增加40.86万元，增长4.78%,主要原因是今年本单位有一个退休职工发放过渡期2.27万元，一名退休职工离世申请丧葬费用26.9万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职工其他补贴及补助费用等。

公用经费38.48万元,较上年决算数增加7.02万元，增长22.31%,主要原因是2023年10月财政因国库资金紧张部分办公经费未能支出，到2024年1月才形成支出，导致公用经费较上年有所增长。公用经费用途如“办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、咨询费、手续费等

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为5万元,支出决算为4.39万元,决算数小于预算数的主要原因是规范了车辆运行制度，避免了不必要的出车节省了相关开支。较上年决算数减少,主要原因是规范了车辆运行制度，避免了不必要的出车节省了相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出38.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、电费、邮电费、咨询费、手续费开支等。机关运行经费较上年决算数增加7.02万元，增长22.31%,主要原因是；2023年10月财政因国库资金紧张部分办公经费未能支出，到2024年1月才形成支出，导致公用经费较上年有所增长。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于乡政府职工下村入户开展工作时的人员接送。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目65个,涉及资金596.43万元,占一般公共预算项目支出总额的43.75%。

二、绩效自评结果

我乡在2024年度部门决算中反映2024年村民小组环境卫生整治保洁员补助、2024年村级办公经费等2个项目绩效自评结果。

1.“2024年村民小组环境卫生整治保洁员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为35.64万元,执行数为35.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是各村民小组环境卫生整治到位；二是各村民小组保洁员尽职尽责按时上岗。未发现其他问题。

2.“2024年村级办公经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.57分。项目全年预算数为35万元,执行数为26.49万元,完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：一是经费保障了村两委正常运转；二是保障了村民生产生活及村经济运行发展。发现的主要问题及原因：村级办公经费报账不及时。下一步改进措施：督促指导各村合理规划使用经费，产生账务及时换票支付不拖欠账务。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县曲瓦乡人民政府决算 (27).xlsx】

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