政府信息公开

2022年度大峪镇人民政府决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、党政综合办公室(民族宗教事务办公室)。负责镇党委、政府常工作和政协委员联络相关工作;负责组织人事，宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2、党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)。负责经济社会发展规划、计划的编制和组织实施;负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拔、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作;负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量;负责扶贫开发政策和惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果;负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作;负责全镇生态环境保护工作;负责行政许可事项的审批和全过程监督。

4、社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村级治理、综治、维稳、禁毒，反邪教等工作;负责辖区内应急救援、安全生产监管、防史臧灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护全镇社会稳定。   按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作;设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作

5、农业农村综合服务中心(农产品质量检测服务中心、农村公路管理所)。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务;负责辖区内农业产品质量检测服务工作;负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。  

6、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作;负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用;负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村(组)“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作。  

7、政务(便民)服务中心。负责镇各项行政审批事项的 办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台;负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。  

8、社会治安综合治理中心。负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作;负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑;负责网络信息技术平台建设维护等工作。  

9、综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

二、机构设置

1、党政综合办公室。

2、党建工作办公室。

3、经济发展和社会事务办公室(卫生健康办公室、生态环境办公室)。

4、社会治理和应急管理办公室。

5、农业农村综合服务中心

6、公共事务服务中心(退役军人服务站、综合文化站)。

7、政务(便民)服务中心。

8、社会治安综合治理中心。

9、综合行政执法队。

机构编制核定人员编制50名，其中：行政编制20名，行政工勤编制2名，事业编制28名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2531.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加1685.08万元,增长66.57%,主要原因是生态文明小康村提升改造项目藏专资金及人员各项经费增加和社保资金增加（含：镇中心小学、卫生院人员工资及社保资金）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2531.12万元,其中：财政拨款收入2531.12万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2531.12万元,其中：基本支出1245.57万元,占49.2%；项目支出1285.55万元,占50.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2531.12万元。与上年相比,各增加1685.08万元,增长66.57%。主要原因是生态文明小康村提升改造项目藏专资金及人员各项经费增加和社保资金增加（含：镇中心小学、卫生院人员工资及社保资金）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2531.12万元,较上年决算数增加1685.08万元,增长66.57%。主要原因是生态文明小康村提升改造项目藏专资金及人员各项经费增加和社保资金增加（含：镇中心小学、卫生院人员工资及社保资金）。

1.一般公共服务支出953.25万元，占37.66%；

2．外交支出决算为0.00万元；

3．国防支出决算为0.00万元；

4．公共安全支出3.3万元，占0.13%；。

5．教育支出决算为0.00万元；

6．科学技术决算为0.00万元；

7．文化旅游体育与传媒支出决算为0.00万元；

8．社会保障和就业支出99.69万元，占3.93%；

9．卫生健康支出32.06万元，占1.36%；

10．节能环保支出决算为0.00万元；

11．城乡社区支出50万元，占1.97%；。

12．农林水支出21.12万元，占0.83%；

13．交通运输支出13万元，占0.51%；

14．资源勘探工业信息等支出决算为0.00万元；

15．商业服务业等支出决算为0.00万元；

16．金融支出决算为0.00万元；

17．援助其他地区支出决算为0.00万元；。

18．自然资源海洋气象等支出决算为0.00万元；

19．住房保障支出73.15万元，占2.89%；

20．粮油物资储备支出决算为0.00万元；

21.国有资本经营预算支出决算为0.00万元；

22．灾害防治及应急管理支出决算为0.00万元；

23．其他支出1,285.55万元，占50.79%；

24．债务还本支出决算为0.00万元；

25．债务付息支出决算为0.00万元；

26．抗疫特别国债安排的支出决算为0.00万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出359.17万元。其中：人员经费1135.32万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，生活补助等支出。

公用经费110.24万元,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.39万元,支出决算为3.39元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.39万元,支出决算为3.39万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.39万元,支出决算为3.39万元。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出110.24万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.95万元、印刷费1.08万元、手续费0.15万元、电费3.47万元、邮电费2.3万元、取暖费9.36万元、差旅费2017万元、劳务费76.37万元、公务用车运行维护费3.39万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计3.2万元，其中：政府采购货物支出3.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

十三、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

第四部分预算绩效情况说明

2022年度预算绩效情况说明：根据预算绩效管理要求，本单位按照要求对2022年所有支出项目进行绩效自评，符合财政支出要求，支出均用于商品和服务支出及项目支出

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。