政府信息公开

2024年度

舟曲县大峪镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

（二）党建工作办公室。负责镇党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。负责经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政预算、各类惠农资金核算核拔、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责各项惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责全镇生态环境保护工作；负责制定并适时调整权责清单；负责行政许可事项的审批和全过程监督。

（四）平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村级治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护全镇社会稳定；负责镇社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

（五）农业农村综合服务中心。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

（六）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务工作；负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

（七）综合执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责镇人民代表大会的日常工作。

二、机构设置

1.党政综合办公室。

2.党建工作办公室。

3.经济发展和社会事务办公室。

4.平安法治办公室（社会治安综合治理中心）。

5.农业农村综合服务中心。

6.党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。

7.综合执法队。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1715.92万元。与上年度相比,收、支总计各增加580.97万元，增长51.19%，主要原因是基础设施建设项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1715.92万元,其中：财政拨款收入1715.92万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1715.92万元,其中：基本支出1140.15万元,占66.45%；项目支出575.77万元,占33.55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1715.92万元。与上年相比,各增加580.97万元，增长51.19%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1715.92万元,较上年决算数增加580.97万元，增长51.19%。主要原因是基础设施建设项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1715.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出807.80万元,占47.08%；国防支出0.50万元,占0.03%；公共安全支出8.09万元,占0.47%；社会保障和就业支出88.00万元,占5.13%；卫生健康支出49.86万元,占2.91%；农林水支出253.58万元,占14.78%；交通运输支出7.00万元,占0.41%；住房保障支出77.62万元,占4.52%；灾害防治及应急管理支出5.50万元,占0.32%；其他支出417.97万元,占24.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1715.92万元,支出决算为1715.92万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为807.80万元,支出决算为807.80万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2.国防支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．公共安全支出年初预算数为8.09万元,支出决算为8.09万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出年初预算数为88.00万元,支出决算为88.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

5．卫生健康支出年初预算数为49.86万元,支出决算为49.86万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

6.农林水支出年初预算数为253.58万元,支出决算为253.58万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

7.交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出年初预算数为77.62万元,支出决算为77.62万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

9.灾害防治及应急管理支出年初预算数为5.50万元,支出决算为5.50万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

10.其他支出年初预算数为417.97万元,支出决算为417.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1140.15万元。其中：

人员经费965.04万元,较上年决算数增加160.10万元，增长19.89%,主要原因是财政供养人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费175.11万元,较上年决算数增加165.81万元，增长1782.95%,主要原因是本年度公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、材料费、办公用品、购置费、公务车辆运行维护费、培训费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出175.11万元,机关运行经费主要用于开支开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、材料费、办公用品、购置费、公务车辆运行维护费、培训费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加165.81万元，增长1782.95%,主要原因是办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加、人员编制数量增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.17万元,较上年决算数增加0.12万元，增长223.08%,主要原因是人员新增，业务培训较多。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于工作人员下村开展工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金1715.92万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

舟曲县大峪镇人民政府    

2025年8月28日