政府信息公开

2024年度

舟曲县立节镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责镇党委的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政所财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和惠农措施的贯彻落实；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保险、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内的应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区内社会稳定等工作。

5.农业农村综合服务中心。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

6.公共事务服务中心。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村“非遗”文化传承与保护，开发镇村旅游及特色村镇建设服务等相关工作。

7.政务（便民）服务中心。负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积般开展代缴代办代理等便民服务工作。

8.社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑工作。

9.综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。

二、机构设置

根据(舟机改办发[2021]4号)精神,我镇在机构设置上按三类乡设置党政机构4个：党政综治办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室），社会治理和应急管理办公室。

设置事业单位5个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为23837714.75元。与上年度相比,收、支总计各减少2096231.05元，下降8.08%，主要原因是各类项目由各部门实施，项目资金减少，导致收、支下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计23837714.75元,其中：财政拨款收入23837714.75元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计23837714.75元,其中：基本支出15277904.75元,占64.09%；项目支出8559810.00元,占35.91%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23837714.75元。与上年相比,各减少2096231.05元，下降8.08%，主要原因是各类项目由各部门实施，项目资金减少，导致收、支下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23837714.75元,较上年决算数减少96231.05元，下降0.40%，主要原因是项目收支减少，导致导致决算数下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23837714.75元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10026451.00元,占42.06%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出1526.00元,占0.01%；公共安全支出26137.00元,占0.11%；文化旅游体育与传媒支出59600.00元，占0.25%；社会保障和就业支922511.00元,占3.87%；卫生健康支出657854.96元,占2.76%；农林水支出1745850.00元,占7.32%；交通运输支出69538.79元,占0.29%；住房保障支出938436.00元,占3.94%；灾害防治及应急管理支出800000.00元,占3.36%；其他支出8589810.00元,占36.03%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13780300.00元,支出决算为23837714.75元,完成年初预算的172.98%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为9529000.00元,支出决算为10026451.00元,完成年初预算的105.22%,决算数大于预算数的主要原因是全镇职工工资整体有所调整造成总体收支有所增加。

2．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为1526.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是春秋兵役登记支出增加。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为59600.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是文化站免费开放经费支出。

4．社会保障和就业支出年初预算数为1731000.00元,支出决算为922511.00元,完成年初预算的53.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁，导致决算数小于预算数。

5．卫生健康支出年初预算数为643000.00元,支出决算为657854.96元,完成年初预算的102.31%,决算数大于预算数的主要原因是全镇职工工资整体有所调整造成总体收支有所增加。

6．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为1745850.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是涉农类项目的实施，支出有所增加。

7．住房保障支出年初预算数为1877300.00元,支出决算为938436.00元,完成年初预算的49.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员调动频繁，导致决算数小于预算数。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为800000.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害防治支出增加。

9．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为8589810.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出为上年结转资金，为列入当年预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出15277904.75元。其中：

人员经费12341697.96元,较上年决算数增加540617.00元，增长4.58%,全镇职工工资整体有所调整造成总体收支有所增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、对家庭个人的补助。

公用经费2936206.79元,较上年决算数增加1553250.95元，增长112.31%,主要原因是村级办公经费列入乡镇预算。公用经费用途：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为22040.00元,支出决算为20000.00元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修、维护费用跨年度支付。较上年决算数增加6614.36元，增长49.41%,主要原因是车辆保险费、维修、维护费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数。较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为22040.00元,支出决算为20000.00元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修、维护费用跨年度支付。较上年决算数增加6614.36元，增长49.41%,主要原因是车辆保险费、维修、维护费用增加。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。2.公务用车运行维护费全年预算数为22040.00元,支出决算为20000.00元,决算数小于预算数的主要原因是车辆维修、维护费用跨年度支付。较上年决算数增加6614.36元，增长49.41%,主要原因是车辆保险费、维修、维护费用增加。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2936206.79元,机关运行经费较上年决算数增加1553250.95元，增长112.31%；本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平；本年度培训费支出2727.00元,较上年决算数增加2727.00元，增长100%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于驻村干部下村开展工作、应急保障，单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目42个,涉及资金1914.48万元,占一般公共预算项目支出总额的69.34%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映舟曲县立节镇2022年乡村振兴基础设施建设项目绩效自评结果。

1.项目支出预算执行情况

舟曲县立节镇2022年乡村振兴基础设施建设项目年初预算数1422.66万元，全年预算数1422.66万元，全年支出数855.98万元，预算执行率60.16%，指标分值10分，按评分标准得6.01分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.02，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成2022年乡村振兴基础设施建设项目实际完成情况：该项目已完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度XX项目全年预算数1422.66万元，全年执行855.98万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值40分，自评得分40分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（1）项目资金执行情况

偏差原因：项目资金执行率较低

改进措施：加强项目资金的支付执行。

三、部门重点绩效评价结果

无

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。