政府信息公开

一、基本情况

（一）部门主要职能

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责镇党委的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政所财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和惠农措施的贯彻落实；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保险、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内的应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区内社会稳定等工作。

5.农业农村综合服务中心。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

6.公共事务服务中心。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村(社区)综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村(杜区)“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色村镇建设服务等相关工作。

7.政务（便民）服务中心。负责负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积般开展代缴代办代理等便民服务工作。

8.社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑工作。

9.综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。

（二）内设机构及所属单位概况

我镇预算单位构成：镇政府、立节学区、立节中心卫生院。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是立节镇整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括舟曲县立节镇2022年乡村振兴基础设施建设项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数1582.52万元，其中基本支出1378.02万元，项目支出204.5万元。经调整，全年预算数为3437.35万元，其中基本支出1209.61万元，项目支出2227.73万元。2024年实际支出2383.77万元，其中基本支出1095.85万元，项目支出1287.92万元。部门整体支出预算执行率为69.34%，其中基本支出预算执行率为90.59%，项目支出预算执行率为57.81%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.52分，评价结果为“优”。

预期目标：保障职工基本工资，完成县委、县政府交办的各项工作。

实际完成情况：已完成各项目标任务。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数1582.52万元，全年预算数3437.35万元，全年执行数2383.77万元，整体支出预算执行率为69.3%。指标分值10分，自评得分6.93分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分18.81分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数1209.61万元，实际支出数1095.85万元，基本支出预算执行率为90.59%。指标分值10分，自评得分9.05分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数2227.73万元，实际支出数1287.92万元，项目支出预算执行率为57.81%。指标分值10分，自评得分5.78分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数81.91万元，实际支出数50.7万元，“三公”经费控制率为61.89%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值10分，自评得分6.18分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了立节镇财务管理制度、立节镇差旅费报销流程，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数56人，截至2024年12月31日，在职人员67人，在职人员控制率为XX%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了三重一大等制度，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计28.56分，自评得分27.85分。

（1）部门履职目标

工作人员工作完数量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分6.43分。

按时完成工作率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

工作人员工作完成时间：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

工作人员工作完成质量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（2）部门效果目标

各站所工作完成质量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

各站所工作完成及时率：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值7.16分，自评得分7.16分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

长效管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3分。

人力资源建设档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。1.基本支出

偏差原因：县财政财力紧张，不能按时支付项目资金。

改进措施：及时录入支付申请，及时支付资金。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为1个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—舟曲县立节镇2022年乡村振兴基础设施建设项目

1.项目支出预算执行情况

舟曲县立节镇2022年乡村振兴基础设施建设项目项目年初预算数1422.66万元，全年预算数1422.66万元，全年支出数855.98万元，预算执行率60.16%，指标分值10分，按评分标准得6.01分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分96.02，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：完成2022年乡村振兴基础设施建设项目实际完成情况：该项目已完成。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度XX项目全年预算数1422.66万元，全年执行855.98万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值40分，自评得分40分。

（3）效益指标

社会效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

对扣分的指标进行分析，陈述偏差原因和改进措施。（1）项目资金执行情况

偏差原因：项目资金执行率较低

改进措施：加强项目资金的支付执行。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

无

舟曲县立节镇人民政府

2025年9月17日