2024年度舟曲县城关镇人民政府部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县城关镇人民政府部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度

舟曲县城关镇人民政府部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。

(二)负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

(四)负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康，人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五)负责发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制定公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六)负责加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、

二、机构设置

城关镇设置党政机构4个，均为股级。城关镇设置事业单位4个，农业农村综合服务中心、党群服务中心、公共事务服务中心为副科级，综合执法队为正科级，均为公益一类。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,037.87	一、一般公共服务支出	31	2,087.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.70	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.50
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	9.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	24.63
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	355.62
	9		九、卫生健康支出	39	147.24
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	390.46
	13		十三、交通运输支出	43	15.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	213.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	51.00
	23		二十三、其他支出	53	752.34
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	4,047.57	本年支出合计	57	4,047.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	4,047.57	总计	60	4,047.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,047.57	4,047.57
201	一般公共服务支出	2,087.73	2,087.73
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	5.00	5.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.35	1,869.35
2010301	行政运行	1,869.35	1,869.35
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00
20111	纪检监察事务	4.17	4.17
2011101	行政运行	4.17	4.17
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	4.00
20132	组织事务	7.19	7.19
2013201	行政运行	7.19	7.19
20136	其他共产党事务支出	6.22	6.22
2013601	行政运行	6.22	6.22
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	177.50	177.50
2019999	其他一般公共服务支出	177.50	177.50
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.50
204	公共安全支出	9.11	9.11
20402	公安	5.61	5.61
2040221	特别业务	5.61	5.61
20404	检察	0.50	0.50
2040401	行政运行	0.50	0.50
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.63	24.63
20701	文化和旅游	1.04	1.04
2070199	其他文化和旅游支出	1.04	1.04
20703	体育	2.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.59	21.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.59	21.59
208	社会保障和就业支出	355.62	355.62
20802	民政管理事务	57.45	57.45
2080208	基层政权建设和社区治理	57.45	57.45
20805	行政事业单位养老支出	284.19	284.19
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.49	232.49
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00
2082801	行政运行	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98
210	卫生健康支出	147.24	147.24
21004	公共卫生	0.40	0.40
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
213	农林水支出	390.46	390.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.75	84.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.75	84.75
21307	农村综合改革	305.71	305.71
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.60	12.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.05	270.05
2130799	其他农村综合改革支出	23.06	23.06
214	交通运输支出	15.91	15.91
21401	公路水路运输	15.91	15.91
2140101	行政运行	8.09	8.09
2140106	公路养护	7.82	7.82
221	住房保障支出	213.02	213.02
22102	住房改革支出	213.02	213.02
2210201	住房公积金	213.02	213.02
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240106	安全监管	6.00	6.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	752.34	752.34
22960	彩票公益金安排的支出	9.70	9.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.70	9.70
22999	其他支出	742.64	742.64
2299999	其他支出	742.64	742.64
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,047.57	3,169.88	877.69
201	一般公共服务支出	2,087.73	1,995.73	92.00
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	5.00	5.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.35	1,869.35
2010301	行政运行	1,869.35	1,869.35
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00
20111	纪检监察事务	4.17	4.17
2011101	行政运行	4.17	4.17
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	4.00
20132	组织事务	7.19	7.19
2013201	行政运行	7.19	7.19
20136	其他共产党事务支出	6.22	6.22
2013601	行政运行	6.22	6.22
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	177.50	85.50	92.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.50	85.50	92.00
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.50
204	公共安全支出	9.11	9.11
20402	公安	5.61	5.61
2040221	特别业务	5.61	5.61
20404	检察	0.50	0.50
2040401	行政运行	0.50	0.50
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.63	11.04	13.59
20701	文化和旅游	1.04	1.04
2070199	其他文化和旅游支出	1.04	1.04
20703	体育	2.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.59	8.00	13.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.59	8.00	13.59
208	社会保障和就业支出	355.62	355.62
20802	民政管理事务	57.45	57.45
2080208	基层政权建设和社区治理	57.45	57.45
20805	行政事业单位养老支出	284.19	284.19
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.49	232.49
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00
2082801	行政运行	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98
210	卫生健康支出	147.24	147.24
21004	公共卫生	0.40	0.40
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
213	农林水支出	390.46	354.80	35.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.75	84.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.75	84.75
21307	农村综合改革	305.71	270.05	35.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.60		12.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.05	270.05
2130799	其他农村综合改革支出	23.06		23.06
214	交通运输支出	15.91	15.91
21401	公路水路运输	15.91	15.91
2140101	行政运行	8.09	8.09
2140106	公路养护	7.82	7.82
221	住房保障支出	213.02	213.02
22102	住房改革支出	213.02	213.02
2210201	住房公积金	213.02	213.02
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240106	安全监管	6.00	6.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	752.34	15.90	736.44
22960	彩票公益金安排的支出	9.70		9.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.70		9.70
22999	其他支出	742.64	15.90	726.74
2299999	其他支出	742.64	15.90	726.74
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,037.87	一、一般公共服务支出	33	2,087.73	2,087.73
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.70	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.50	0.50
	4		四、公共安全支出	36	9.11	9.11
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.63	24.63
	8		八、社会保障和就业支出	40	355.62	355.62
	9		九、卫生健康支出	41	147.24	147.24
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	390.46	390.46
	13		十三、交通运输支出	45	15.91	15.91
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	213.02	213.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	51.00	51.00
	23		二十三、其他支出	55	752.34	742.64	9.70
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,047.57	本年支出合计	59	4,047.57	4,037.87	9.70
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,047.57	总计	64	4,047.57	4,037.87	9.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,037.87	3,169.88	867.99
201	一般公共服务支出	2,087.73	1,995.73	92.00
20101	人大事务	10.00	10.00
2010101	行政运行	5.00	5.00
2010108	代表工作	5.00	5.00
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,869.35	1,869.35
2010301	行政运行	1,869.35	1,869.35
20105	统计信息事务	5.00	5.00
2010507	专项普查活动	5.00	5.00
20111	纪检监察事务	4.17	4.17
2011101	行政运行	4.17	4.17
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	4.00
20132	组织事务	7.19	7.19
2013201	行政运行	7.19	7.19
20136	其他共产党事务支出	6.22	6.22
2013601	行政运行	6.22	6.22
20138	市场监督管理事务	3.00	3.00
2013816	食品安全监管	3.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	177.50	85.50	92.00
2019999	其他一般公共服务支出	177.50	85.50	92.00
203	国防支出	0.50	0.50
20306	国防动员	0.50	0.50
2030601	兵役征集	0.50	0.50
204	公共安全支出	9.11	9.11
20402	公安	5.61	5.61
2040221	特别业务	5.61	5.61
20404	检察	0.50	0.50
2040401	行政运行	0.50	0.50
20406	司法	3.00	3.00
2040601	行政运行	3.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.63	11.04	13.59
20701	文化和旅游	1.04	1.04
2070199	其他文化和旅游支出	1.04	1.04
20703	体育	2.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	2.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	21.59	8.00	13.59
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	21.59	8.00	13.59
208	社会保障和就业支出	355.62	355.62
20802	民政管理事务	57.45	57.45
2080208	基层政权建设和社区治理	57.45	57.45
20805	行政事业单位养老支出	284.19	284.19
2080501	行政单位离退休	49.46	49.46
2080502	事业单位离退休	2.24	2.24
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.49	232.49
20828	退役军人管理事务	1.00	1.00
2082801	行政运行	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98
2089999	其他社会保障和就业支出	12.98	12.98
210	卫生健康支出	147.24	147.24
21004	公共卫生	0.40	0.40
2100408	基本公共卫生服务	0.40	0.40
21011	行政事业单位医疗	146.85	146.85
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57
2101102	事业单位医疗	76.88	76.88
2101103	公务员医疗补助	50.98	50.98
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.42	1.42
213	农林水支出	390.46	354.80	35.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.75	84.75
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	84.75	84.75
21307	农村综合改革	305.71	270.05	35.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	12.60		12.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	270.05	270.05
2130799	其他农村综合改革支出	23.06		23.06
214	交通运输支出	15.91	15.91
21401	公路水路运输	15.91	15.91
2140101	行政运行	8.09	8.09
2140106	公路养护	7.82	7.82
221	住房保障支出	213.02	213.02
22102	住房改革支出	213.02	213.02
2210201	住房公积金	213.02	213.02
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	51.00
22401	应急管理事务	6.00	6.00
2240106	安全监管	6.00	6.00
22406	自然灾害防治	40.00	40.00
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	5.00	5.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00
229	其他支出	742.64	15.90	726.74
22999	其他支出	742.64	15.90	726.74
2299999	其他支出	742.64	15.90	726.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,414.09	302	商品和服务支出	296.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	677.54	30201	办公费	149.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,024.04	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.98
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	86.37	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	3.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.49	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	94.45	30208	取暖费	12.85	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	5.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	213.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	403.93	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	76.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.79	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,869.72	公用经费合计					300.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.70	9.70		9.70
229	其他支出	0.00	9.70	9.70		9.70
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.70	9.70		9.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	9.70	9.70		9.70
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本部门没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县城关镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4047.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少1104.51万元，下降21.44%，主要原因是本年度项目减少，项目支出预算数减少，导致本年度财政拨款收入数减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4047.57万元,其中：财政拨款收入4047.57万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4047.57万元,其中：基本支出3169.88万元,占78.32%；项目支出877.69万元,占21.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4047.57万元。与上年相比,各减少1104.51万元，下降21.44%。项目支出减少，导致本年度财政拨款收入支出数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4037.87万元,较上年决算数减少1114.21万元，下降21.63%。主要原因是项目支出减少，导致本年度公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4037.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2087.73万元,占51.70%；国防支出0.50万元,占0.01%；公共安全支出9.11万元,占0.23%；文化旅游体育与传媒支出24.63万元，占0.61%；社会保障和就业支出355.62万元,占8.81%；卫生健康支出147.24万元,占3.65%；农林水支出390.46万元,占9.67%；交通运输支出15.91万元,占0.39%；住房保障支出213.02万元,占5.28%；灾害防治及应急管理支出51.00万元,占1.26%；其他支出742.64万元,占18.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2408.00万元,支出决算为4037.87万元,完成年初预算的167.69%。其中：一般公共服务支出2087.73万元；国防支出0.50万元；公共安全支出9.11万元；文化旅游体育与传媒支出24.63万元；社会保障和就业支出355.62万元；卫生健康支出147.24万元,；农林水支出390.46万元%；交通运输支出15.91万元；住房保障支出213.02万元；灾害防治及应急管理支出51.00万元；其他支出742.64万元。

一般公共服务支出年初预算数为1226.00万元,支出决算为2087.73万元,完成年初预算的170.29%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，部分刚性支出因测算依据未明确、需求未完全显现，年度内按实际需求补列支出。其次是新增突发应急保障支出)。
2．国防支出年初预算数为0.50万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的100.00%。
4．公共安全支出年初预算数为7.50万元,支出决算为9.11万元,完成年初预算的121.51%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算编制时，部分公共安全保障事项未完全明确，年度内根据实际工作需要补充支出。
5．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为24.63万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是新增景区道路维修项目。
6．社会保障和就业支出年初预算数为1001.00万元,支出决算为355.62万元,完成年初预算的35.53%,决算数小于预算数的主要原因是公积金及农林水补助资金增加。
7．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为147.24万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险调整。
8．农林水支出年初预算数为10.00万元,支出决算为390.46万元,完成年初预算的3904.56%,决算数大于预算数的主要原因是村干部报酬，农林补助资金)
9．交通运输支出年初预算数为10.00万元,支出决算为15.91万元,完成年初预算的159.13%,决算数大于预算数的主要原因是年度内根据实际工作需要补充支出。
10．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为213.02万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是职工住房公积金。
11．灾害防治及应急管理支出年初预算数为153.00万元,支出决算为51.00万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于预算数的主要原因是年度内根据实际工作需要补充支出。
12．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为742.64万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是年度内根据实际工作需要补充支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3169.88万元。其中：
人员经费2869.72万元,较上年决算数增加491.54万元，增长20.67%,主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出及其他支出等。人员经费用途主要包括工资、奖金、社保、公积金等”。
公用经费300.16万元,较上年决算数增加286.99万元，增长2179.09%,主要原因是村干部报酬支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、购置、维修等费用”。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入9.70万元,本年支出9.70万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况东城社区老年活动中心维修改造项目。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.18万元,支出决算为1.18万元，较上年决算数无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.18万元,支出决算为1.18万元,决算数小于预算数的主要原因是实际维修数。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车运行维护费全年预算数为1.18万元,支出决算为1.18万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出300.16万元,机关运行经费主要用于办公水、电费、宽带费、印刷费、差旅费、日常维修费、办公设施设备购置、公务用车运行维护费用于车辆燃油、维修保养、保险等，。机关运行经费较上年决算数增加286.99万元，增长2179.09%,主要原因是差旅费、日常维修费、办公设施设备购置、公务用车运行维护费用于车辆燃油、维修保养、保险等增加。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出0.25万元,较上年决算数增加0.25万元，增长100%。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公务运行。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金449.76万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。
二、绩效自评结果
我部门在2024年度部门决算中反映村干部报酬、保洁员补助、基层政权建设等3个项目绩效自评结果。
1、“村干部报酬”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为266.55万元,执行数为266.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标；二是质量目标。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度存在滞后；二是部分绩效指标监测不够精准。下一步改进措施：一是前期调研强化；二是进度节点管控。
2.“保洁员补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为56.76万元,执行数为56.76万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量目标；二是质量目标。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度存在滞后；二是部分绩效指标监测不够精准。下一步改进措施：一是前期调研强化；二是进度节点管控。
三、部门重点绩效评价结果
从完成情况看，核心产出与效益指标均达到或超额完成计划，项目实施有效解决了 [核心需求，如 “民生服务短板”“公共保障不足”] 问题，社会效益显著；从存在问题看，进度滞后、监测不精准等问题均为可改进的执行层面问题，无重大政策或管理漏洞。下一步通过 “进度管控优化 + 监测体系完善”，可进一步提升项目绩效水平，后续项目可参考本项目经验，强化前期准备与过程管理，确保绩效目标高质量完成。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【2024年城关镇决算公开.xlsx】

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