政府信息公开

舟曲县武坪镇人民政府2023年度部门决算公开情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.党政综合办公室。负责镇党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。负责镇党委的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3.经济发展和社会事务办公室。负责镇经济社会发展规划、计划的编制和组织实施；负责镇财政所财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责扶贫开发政策和惠农措施的贯彻落实；负责镇产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保险、住房保障等工作；负责镇生态环境保护工作；负责镇行政许可事项的审批和全过程监督工作。

4.社会治理和应急管理办公室。负责镇政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内的应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区内社会稳定等工作。

5.农业农村综合服务中心。负责镇农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务等工作,推进产业结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

6.公共事务服务中心。负责镇人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责镇综合文化站、村综合文化中心、文体广场等文化旅游设施的建设、管理和使用；负责镇文化建设和群众性文化体育活动及文化广播影视工作，协调推动村“非遗”文化传承与保护，开发镇村旅游及特色村镇建设服务等相关工作。

7.政务（便民）服务中心。负责镇各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”,打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积般开展代缴代办代理等便民服务工作。

8.社会治安综合治理中心。负责社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网格化综合服务工作，为网格化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑工作。

9.综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、村镇规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等综合行政执法工作。

二、机构设置

1、机构情况

舟曲县武坪镇人民政府由党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安和应急管理办公室、农业农村综合服务中心、政务（便民）服务中心、社会治安综合治理中心、公共事务中心、综合行政执法队构成。

2、人员情况

武坪镇机关共核定行政编制21名，工勤编制2名。其中：党政综合办公室核定行政编制5名、工勤编制2名，党建工作办公室核定行政编制3名，经济发展和社会事务办公室核定行政编制 5名，平安法治办公室（社会治安综合治理中心）核定行政编制4名，人武部核定行政编制2名，人民代表大会办公室核定行政编制2名。

武坪镇核定领导职数10名，即书记1名、副书记2名、主席 1名、镇长（副书记）1名、副镇长2名、纪委书记1名、党委组织员1名、人武部长1名。其中：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、平安法治办公室（社会治安综合治理中心）、人民代表大会办公室各设主任1名（股级）；党建工作办公室主任由党委组织委员兼任。

武坪镇所属事业单位共核定事业编制35名。其中：农业农村综合服务中心10名、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）16名、综合执法队9名。

武坪镇农业农村综合服务中心、党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）各设主任1名(副科级)；综合执法队设队长1名(正科级)，副队长1名（副科级）。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入支出决算表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、支出决算明细表

六、项目支出分项目收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

十、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

本部门没有相关数据,故本表无数据

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1455.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加284.49万元,增长24.83%,主要原因是人员经费及公用经费增加，包括退休人员待遇费、病故善后费及其他项目支出等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1455.44万元,其中：财政拨款收入1455.44万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1455.44万元,其中：基本支出1011.03万元,占69.46%；项目支出444.41万元,占30.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1455.44万元。与上年相比,各增加284.49万元,增长24.83%。主要原因是人员经费及公用经费增加，包括退休人员待遇费、病故善后费及其他项目支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1455.44万元,较上年决算数增加284.49万元,增长24.83%。主要原因是人员经费及公用经费增加，包括退休人员待遇费、病故善后费及其他项目支出等。

1．一般公共服务支出年初预算数为892.46万元,支出决算为892.46万元,完成年初预算的100%。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为为4.39万元,支出决算为4.39万元，完成年初预算的100%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为241.28万元,支出决算为241.28万元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为98.28万元,支出决算为21.88万元,完成年初预算的98.28%,完成年初预算的100%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为123.54万元,支出决算为123.54万元，完成年初预算的100%。

13．交通运输支出年初预算数为14万元,支出决算为14万元，完成年初预算的100%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为77.50万元,支出决算为77.50万元,完成年初预算的100%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1011.03万元。其中：

人员经费996.55万元,较上年决算数减少6.06万元,下降0.6%,主要原因是退休人员及人员变动基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等下降。

公用经费14.48万元,较上年决算数减少109.46万元,下降88.32%,主要原因是严格控制三公经费的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费等开支降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费等下降。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出14.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费。机关运行经费较上年决算数减少108.46万元,下降88.32%,主要原因是严格控制三公经费的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、手续费、培训费、差旅费、委托业务费等开支降低。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出0.41万元,较上年决算数增加0.41万元,增长410%,主要原因是二人去培训。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是遗留未报废的北京吉普。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；较上年决算数减少3.81万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评工作,共计65个项目,共涉及资金444.41万元,占一般公共预算项目支出总额的30.53%（根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》，部分项目不予公开）。从评价情况来看,基本符合预算项目支出绩效目标申报情况。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映2023年武坪镇单列乡镇人大工作经费项目，2023年武坪镇大灶补助项目，2023年武坪镇休假补助项目，李彩丽基础绩效奖项目，李彩丽艰边津贴补发项目，2023年休假补助，避险搬迁货币安置资金项目，2023年武坪镇乡镇纪委监委工作经费项目，2023年武坪镇妇联工作经费项目，2023年武坪镇乡镇团委工作经费项目，2023年武坪镇工会工作经费项目，2020年度优秀公务员奖励项目，2021年优秀公务员奖励项目，武坪镇2022年优秀公务员奖励资金项目，2022年度农村老党员生活补助资金（县级配套资金）项目，2023年乡镇寺庙管理办公经费项目，2023年涉藏基层基础建设专项资金项目，2023年武坪镇司法经费项目，武坪镇学区尚玉才、高鹏宵、吴守生、牟海民等退休待遇费项目，李占荣退休待遇费项目，武坪镇学区职工桑映春、桑玉福病故善后费项目，李彩丽病故善后费项目，郭有才病故善后费及遗属补助项目，2023年武坪镇退役军人服务站经费项目，高龄老人补助及参合金（2023）项目，武坪镇保洁员报酬项目，2023年武坪镇乡村振兴及诗画舟曲环境卫生整治工作经费项目，2023年武坪镇保洁员报酬资金项目，2023年县级驻村帮扶工作队员生活补助项目，2023年省级驻村帮扶工作队经费补助项目，2023年武坪镇“两站一室”经费项目，2023年武坪镇“两站一室”经费项目等65个项目绩效自评结果。

三、部门绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标，我部门在2023年度已完成各项目标任务。1、按时足额发放单位人员工资和奖金，维护职工正常生活支出，提高职工工作效率。2、按时足额为职工缴纳失业、工伤、医保、养老、住房公积金等费用，保障职工基本权利，提高工作效率。3、公用经费维持单位日常运转，保障单位各项工作顺利开展。4、保障群众开展农业生产，保障合作社正常运转。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：舟曲县武坪镇人民政府2023年度部门决算公开表

舟曲县武坪镇人民政府

2024年8月22日