2024年度舟曲县拱坝镇人民政府部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县拱坝镇人民政府部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度

舟曲县拱坝镇人民政府部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委，县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委，县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践，认真学习十九大精神。镇政府是农村的基层政权组织，担负着具体领导和组织畜牧业生产和农村工作的繁重任务，要按政企、政事分开和建立社会主义市场经济体制的要求，强化政府对经济活动的宏观管理，减少对社会经济事务的直接管理和不必要的行政干预，切实把镇党政职能转移到行政管理和提供服务上来，对农村经济实行宏观调控，强化社会保障职能。

宣传贯彻党的方针、政策和国家法律、法规;执行上级党委、政府的决定；执行本镇党员代表大会（党员大会）和人代会决议。

组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务；讨论本镇社会经济发展规划和措施。

加强镇党委自身建设和以各党支部为核心的组织建设、民主法治建设、物质文明和精神文明建设；指导村民委员会工作。

向本镇党员代表大会（党员大会）人代会及上级党委、政府报告工作。

负责本辖区内社会治安综合治理，维护社会稳定和社会秩序，搞好

民族宗教和统一战线工作，团结各族人民调动各方面的积极性，搞好农业服务，促进经济发展。

负责本辖区内社会公益事业的建设，促进科技、文化、教育、环保、计生等各项社会事业的协调发展。

二、机构设置

1、党政综合办

2、安监办

3、新农合办

4、新农保

5、民政所

6、财政所

7、计生站

8、劳务办

9、司法所

10、文化广播站

11、农经站

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,412.34	一、一般公共服务支出	31	886.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.05
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	133.04
	9		九、卫生健康支出	39	46.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	176.76
	13		十三、交通运输支出	43	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	82.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	61.10
	23		二十三、其他支出	53	7.58
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1,412.34	本年支出合计	57	1,412.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	1,412.34	总计	60	1,412.34
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,412.34	1,412.34
201	一般公共服务支出	886.41	886.41
20101	人大事务	42.62	42.62
2010101	行政运行	42.62	42.62
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	748.12
2010301	行政运行	748.12	748.12
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20111	纪检监察事务	4.23	4.23
2011101	行政运行	4.23	4.23
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	4.00
20132	组织事务	19.20	19.20
2013201	行政运行	18.00	18.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20
20134	统战事务	1.80	1.80
2013404	宗教事务	0.80	0.80
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50
2013601	行政运行	6.50	6.50
20138	市场监督管理事务	2.83	2.83
2013801	行政运行	2.83	2.83
20199	其他一般公共服务支出	53.80	53.80
2019999	其他一般公共服务支出	53.80	53.80
204	公共安全支出	6.05	6.05
20402	公安	4.30	4.30
2040221	特别业务	4.30	4.30
20406	司法	1.75	1.75
2040601	行政运行	1.75	1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98
20701	文化和旅游	4.98	4.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82
20808	抚恤	2.57	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	46.83	46.83
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
213	农林水支出	176.76	176.76
21301	农业农村	5.00	5.00
2130101	行政运行	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.50	61.50
21307	农村综合改革	110.26	110.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.96	45.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.30	64.30
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	82.62	82.62
22102	住房改革支出	82.62	82.62
2210201	住房公积金	82.62	82.62
224	灾害防治及应急管理支出	61.10	61.10
22401	应急管理事务	60.10	60.10
2240108	应急救援	36.50	36.50
2240199	其他应急管理支出	23.60	23.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	7.58	7.58
22999	其他支出	7.58	7.58
2299999	其他支出	7.58	7.58
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,412.34	1,356.38	55.96
201	一般公共服务支出	886.41	876.41	10.00
20101	人大事务	42.62	42.62
2010101	行政运行	42.62	42.62
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	748.12
2010301	行政运行	748.12	748.12
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20111	纪检监察事务	4.23	4.23
2011101	行政运行	4.23	4.23
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	4.00
20132	组织事务	19.20	19.20
2013201	行政运行	18.00	18.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20
20134	统战事务	1.80	1.80
2013404	宗教事务	0.80	0.80
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50
2013601	行政运行	6.50	6.50
20138	市场监督管理事务	2.83	2.83
2013801	行政运行	2.83	2.83
20199	其他一般公共服务支出	53.80	43.80	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.80	43.80	10.00
204	公共安全支出	6.05	6.05
20402	公安	4.30	4.30
2040221	特别业务	4.30	4.30
20406	司法	1.75	1.75
2040601	行政运行	1.75	1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98
20701	文化和旅游	4.98	4.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82
20808	抚恤	2.57	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	46.83	46.83
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
213	农林水支出	176.76	130.80	45.96
21301	农业农村	5.00	5.00
2130101	行政运行	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.50	61.50
21307	农村综合改革	110.26	64.30	45.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.96		45.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.30	64.30
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	82.62	82.62
22102	住房改革支出	82.62	82.62
2210201	住房公积金	82.62	82.62
224	灾害防治及应急管理支出	61.10	61.10
22401	应急管理事务	60.10	60.10
2240108	应急救援	36.50	36.50
2240199	其他应急管理支出	23.60	23.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	7.58	7.58
22999	其他支出	7.58	7.58
2299999	其他支出	7.58	7.58
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,412.34	一、一般公共服务支出	33	886.41	886.41
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	6.05	6.05
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.98	4.98
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.04	133.04
	9		九、卫生健康支出	41	46.83	46.83
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	176.76	176.76
	13		十三、交通运输支出	45	7.00	7.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	82.62	82.62
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	61.10	61.10
	23		二十三、其他支出	55	7.58	7.58
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,412.34	本年支出合计	59	1,412.34	1,412.34
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,412.34	总计	64	1,412.34	1,412.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,412.34	1,356.38	55.96
201	一般公共服务支出	886.41	876.41	10.00
20101	人大事务	42.62	42.62
2010101	行政运行	42.62	42.62
20102	政协事务	1.00	1.00
2010201	行政运行	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.12	748.12
2010301	行政运行	748.12	748.12
20105	统计信息事务	2.00	2.00
2010507	专项普查活动	2.00	2.00
20111	纪检监察事务	4.23	4.23
2011101	行政运行	4.23	4.23
20113	商贸事务	0.30	0.30
2011399	其他商贸事务支出	0.30	0.30
20129	群众团体事务	4.00	4.00
2012901	行政运行	4.00	4.00
20132	组织事务	19.20	19.20
2013201	行政运行	18.00	18.00
2013204	公务员事务	1.20	1.20
20134	统战事务	1.80	1.80
2013404	宗教事务	0.80	0.80
2013499	其他统战事务支出	1.00	1.00
20136	其他共产党事务支出	6.50	6.50
2013601	行政运行	6.50	6.50
20138	市场监督管理事务	2.83	2.83
2013801	行政运行	2.83	2.83
20199	其他一般公共服务支出	53.80	43.80	10.00
2019999	其他一般公共服务支出	53.80	43.80	10.00
204	公共安全支出	6.05	6.05
20402	公安	4.30	4.30
2040221	特别业务	4.30	4.30
20406	司法	1.75	1.75
2040601	行政运行	1.75	1.75
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98
20701	文化和旅游	4.98	4.98
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98
208	社会保障和就业支出	133.04	133.04
20805	行政事业单位养老支出	129.66	129.66
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19
2080502	事业单位离退休	4.65	4.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.82	106.82
20808	抚恤	2.57	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57
20899	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
2089999	其他社会保障和就业支出	0.81	0.81
210	卫生健康支出	46.83	46.83
21011	行政事业单位医疗	46.83	46.83
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57
213	农林水支出	176.76	130.80	45.96
21301	农业农村	5.00	5.00
2130101	行政运行	5.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	61.50	61.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	61.50	61.50
21307	农村综合改革	110.26	64.30	45.96
2130701	对村级公益事业建设的补助	45.96		45.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	64.30	64.30
214	交通运输支出	7.00	7.00
21401	公路水路运输	7.00	7.00
2140106	公路养护	7.00	7.00
221	住房保障支出	82.62	82.62
22102	住房改革支出	82.62	82.62
2210201	住房公积金	82.62	82.62
224	灾害防治及应急管理支出	61.10	61.10
22401	应急管理事务	60.10	60.10
2240108	应急救援	36.50	36.50
2240199	其他应急管理支出	23.60	23.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00	1.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.00	1.00
229	其他支出	7.58	7.58
22999	其他支出	7.58	7.58
2299999	其他支出	7.58	7.58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	950.16	302	商品和服务支出	264.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	429.69	30201	办公费	84.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	245.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.95	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.82	30206	电费	4.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.96	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.24	30208	取暖费	6.60	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	4.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	59.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	141.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	22.84	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	117.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.20	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	25.35	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,091.79	公用经费合计					264.59
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：舟曲县拱坝镇人民政府	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20		0.20		0.20
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1412.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加198.74万元，增长16.38%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1412.34万元,其中：财政拨款收入1412.34万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1412.34万元,其中：基本支出1356.38万元,占96.04%；项目支出55.96万元,占3.96%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1412.34万元。与上年相比,各增加198.74万元，增长16.38%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1412.34万元,较上年决算数增加198.74万元，增长16.38%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1412.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出886.41万元,占62.76%；公共安全支出6.05万元,占0.43%；文化旅游体育与传媒支出4.98万元，占0.35%；社会保障和就业支出133.04万元,占9.42%；卫生健康支出46.83万元,占3.32%；农林水支出176.76万元,占12.52%；交通运输支出7.00万元,占0.50%；住房保障支出82.62万元,占5.85%；灾害防治及应急管理支出61.10万元,占4.33%；其他支出7.58万元,占0.54%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1270.00万元,支出决算为1412.34万元,完成年初预算的111.21%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为800.00万元,支出决算为886.41万元,完成年初预算的110.80%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

2．公共安全支出年初预算数为0.50万元,支出决算为6.05万元,完成年初预算的1210.14%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

3．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10.00万元,支出决算为4.98万元,完成年初预算的49.76%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

4．社会保障和就业支出年初预算数为50.00万元,支出决算为133.04万元,完成年初预算的266.07%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

5．卫生健康支出年初预算数为5.00万元,支出决算为46.83万元,完成年初预算的936.54%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

6．交通运输支出年初预算数为7.00万元,支出决算为7.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算编制正确、精准。

7．住房保障支出年初预算数为394.50万元,支出决算为82.62万元,完成年初预算的20.94%,决算数小于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为3.00万元,支出决算为61.10万元,完成年初预算的2036.67%,决算数大于预算数的主要原因是预算编制不正确、不精准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1356.38万元。其中：

人员经费1091.79万元,较上年决算数增加252.95万元，增长30.15%,主要原因是人员改造增资。人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费264.59万元,较上年决算数增加257.19万元，增长3475.53%,主要原因是之前没有列入公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出264.59万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加257.19万元，增长3475.53%,主要原因是以前本单位没有独立列支运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于通信用车、执法执勤、应急保障等。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目33个,涉及资金1292.32万元,占一般公共预算项目支出总额的70%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度未开展绩效自评。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县拱坝镇人民政府决算表.xlsx】

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