2024年度
舟曲县教育局（本级）部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，拟订地方性教育法规草案和规章制度并监督实施;加强对学校师生的思想政治教育、爱祖国主义教育。
(二)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；研究提出全县教育改革与发展的意见建议，制定教育发展的中长期规划和年度计划；拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。
(三)统筹和指导双语教育工作。
(四)统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟订筹措全县教育经费、教育拨款、教育基建投资和教育收费的政策；负责监测全县教育经费的筹措和使用情况；按有关规定管理教育援助、教育贷款；指导教育基本建设条件装备和校办产业工作。
(五)研究拟订全县各类学校的地方设置标准、教学基本要求、教学基本文件；全面实施素质教育；审核各类学校的设置、更名、撤销与调整；指导各类教育教学改革；审批各级各类学校的科目设置和调整招生计划；审定中小学用书目录；负责指导中等以下各级各类学校的教育教学改革；负责组织和指导实施普及九年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导与评估；指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
(六)规划并指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。
(七)负责全县学校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育；实施教师资格制度；会同有关部门做好教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。
(八)统筹管理中等学历教育的招生工作；组织实施师范类大中专毕业生离校前的就业指导和服务工作。
(九)负责全县教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。
(十)负责管理直属学校，指导有关教育学会、协会、基金会等社会团体组织的工作。
(十一)统筹管理全县中等职业教育，成人高、中等教育自学考试和继续教育及招生工作。
(十二)负责成人和普通大、中专招生工作；主管全县高、中等自学考试、考籍管理及发证工作。
(十三)对全县教育系统及局属单位财务收支情况进行内部审计监督；对各级各类学校的教育事业费、附加费、专项经费、银行贷款、预算外资金的计划的执行和使用情况及效益进行审计调查。对全县教育部门财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。
(十四)贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，依法开展语言文字工作的督导检查和评估，依法建立完善推广普通话和规范汉字的培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制。
(十五)行政审批事项
1.实施学历教育、学前教育、自学考试助学及其他文化教育的民办学校的审批。
2.教师资格认定。
（十六）承办县委、县政府和州教育局交办的其它事项。
二、机构设置
本单位设综合办、教育股、人事股、计财股4个股室，作为全县的教育行政部门，本单位管理着全县160所各级各类学校。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,334.56 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
8,601.79 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
583.33 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
202.45 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
72.07 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
94.44 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,917.89 |
本年支出合计 |
57 |
8,971.04 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,250.88 |
年末结转和结余 |
59 |
2,197.73 |
总计 |
30 |
11,168.77 |
总计 |
60 |
11,168.77 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
8,917.89 |
8,334.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
583.33 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8,548.63 |
7,965.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
583.33 |
20501 |
教育管理事务 |
872.48 |
872.48 |
|
|
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
857.17 |
857.17 |
|
|
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
15.31 |
15.31 |
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
7,612.49 |
7,029.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
583.33 |
2050201 |
学前教育 |
932.55 |
932.55 |
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2.75 |
2.75 |
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,316.00 |
1,316.00 |
|
|
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,451.76 |
1,451.76 |
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,909.43 |
3,326.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
583.33 |
20504 |
成人教育 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
21.64 |
21.64 |
|
|
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
19.07 |
19.07 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
29.60 |
29.60 |
|
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
29.60 |
29.60 |
|
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
7.43 |
7.43 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
202.45 |
202.45 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.56 |
142.56 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.67 |
112.67 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
29.93 |
29.93 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72.07 |
72.07 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.07 |
72.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.96 |
41.96 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.71 |
25.71 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
8,971.04 |
1,216.91 |
7,754.13 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
8,601.79 |
871.25 |
7,730.54 |
|
|
|
20501 |
教育管理事务 |
872.48 |
847.64 |
24.84 |
|
|
|
2050101 |
行政运行 |
857.17 |
846.74 |
10.42 |
|
|
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
15.31 |
0.89 |
14.42 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
7,665.64 |
23.61 |
7,642.03 |
|
|
|
2050201 |
学前教育 |
932.55 |
|
932.55 |
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
2.75 |
|
2.75 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1,316.00 |
|
1,316.00 |
|
|
|
2050204 |
高中教育 |
1,451.76 |
|
1,451.76 |
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,962.58 |
23.61 |
3,938.97 |
|
|
|
20504 |
成人教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
2050404 |
成人广播电视教育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
21.64 |
|
21.64 |
|
|
|
2050801 |
教师进修 |
19.07 |
|
19.07 |
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
2.57 |
|
2.57 |
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
29.60 |
|
29.60 |
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
29.60 |
|
29.60 |
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
7.43 |
|
7.43 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
202.45 |
178.86 |
23.59 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.56 |
142.56 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.55 |
27.55 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.67 |
112.67 |
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
29.93 |
6.34 |
23.59 |
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
29.93 |
6.34 |
23.59 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
72.07 |
72.07 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.07 |
72.07 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.96 |
41.96 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.71 |
25.71 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,334.56 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.30 |
0.30 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
7,965.31 |
7,965.31 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
202.45 |
202.45 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
72.07 |
72.07 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
94.44 |
94.44 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,334.56 |
本年支出合计 |
59 |
8,334.56 |
8,334.56 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,334.56 |
总计 |
64 |
8,334.56 |
8,334.56 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
8,334.56 |
1,195.57 |
7,138.99 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.30 |
0.30 |
|
20132 |
组织事务 |
0.30 |
0.30 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.30 |
0.30 |
|
205 |
教育支出 |
7,965.31 |
849.91 |
7,115.40 |
20501 |
教育管理事务 |
872.48 |
847.64 |
24.84 |
2050101 |
行政运行 |
857.17 |
846.74 |
10.42 |
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
15.31 |
0.89 |
14.42 |
20502 |
普通教育 |
7,029.16 |
2.27 |
7,026.89 |
2050201 |
学前教育 |
932.55 |
|
932.55 |
2050202 |
小学教育 |
2.75 |
|
2.75 |
2050203 |
初中教育 |
1,316.00 |
|
1,316.00 |
2050204 |
高中教育 |
1,451.76 |
|
1,451.76 |
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,326.10 |
2.27 |
3,323.83 |
20504 |
成人教育 |
5.00 |
|
5.00 |
2050404 |
成人广播电视教育 |
5.00 |
|
5.00 |
20508 |
进修及培训 |
21.64 |
|
21.64 |
2050801 |
教师进修 |
19.07 |
|
19.07 |
2050803 |
培训支出 |
2.57 |
|
2.57 |
20509 |
教育费附加安排的支出 |
29.60 |
|
29.60 |
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
29.60 |
|
29.60 |
20599 |
其他教育支出 |
7.43 |
|
7.43 |
2059999 |
其他教育支出 |
7.43 |
|
7.43 |
208 |
社会保障和就业支出 |
202.45 |
178.86 |
23.59 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
142.56 |
142.56 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.55 |
27.55 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
2.33 |
2.33 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112.67 |
112.67 |
|
20808 |
抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
29.97 |
29.97 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
29.93 |
6.34 |
23.59 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
29.93 |
6.34 |
23.59 |
210 |
卫生健康支出 |
72.07 |
72.07 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
72.07 |
72.07 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.81 |
3.81 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
41.96 |
41.96 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.71 |
25.71 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.58 |
0.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
94.44 |
94.44 |
|
22102 |
住房改革支出 |
94.44 |
94.44 |
|
2210201 |
住房公积金 |
94.44 |
94.44 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,106.11 |
302 |
商品和服务支出 |
25.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
324.23 |
30201 |
办公费 |
7.48 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
444.56 |
30202 |
印刷费 |
1.33 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.80 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
47.44 |
30205 |
水费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
112.67 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
2.80 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.63 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
45.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
25.71 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.92 |
30211 |
差旅费 |
3.49 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
94.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
60.69 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
2.33 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
29.97 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
28.09 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.40 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.50 |
39999 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
1,166.80 |
公用经费合计 |
28.77 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
单位：舟曲县教育局（本级） |
2024年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本部门没有“三公”支出,故本表无数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为11168.77万元。与上年度相比,收、支总计各减少2319.88万元，下降17.20%，主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8917.89万元,其中：财政拨款收入8334.56万元,占93.46%；其他收入583.33万元,占6.54%；
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8971.04万元,其中：基本支出1216.91万元,占13.56%；项目支出7754.13万元,占86.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为8334.56万元。与上年相比,各减少3829.01万元，下降31.48%。主要原因是上级转移性支付减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8334.56万元,较上年决算数减少3829.01万元，下降31.48%。主要原因是上级转移性支付减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8334.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.30万元,占0.00%；外交教育支出7965.31万元,占95.57%；社会保障和就业支出202.45万元,占2.43%；卫生健康支出72.07万元,占0.86%；住房保障支出94.44万元,占1.13%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8000.00万元,支出决算为8334.56万元,完成年初预算的104.18%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.30万元。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
5．教育支出年初预算数为7520.00万元,支出决算为7965.31万元,完成年初预算的105.92%,决算数大于预算数。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
8．社会保障和就业支出年初预算数为200.00万元,支出决算为202.45万元,完成年初预算的101.23%,决算数大于预算数的主要原因是服务期未满以及新招聘特岗教师养老、医疗等支出增加。
9．卫生健康支出年初预算数为80.00万元,支出决算为72.07万元,完成年初预算的90.08%,决算数小于预算数。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
18．住房保障支出年初预算数为200.00万元,支出决算为94.44万元,完成年初预算的47.22%,决算数小于预算数。
19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1195.57万元。其中：
人员经费1166.80万元,较上年决算数减少1204.22万元，下降50.79%人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助。
公用经费28.77万元,较上年决算数增加23.44万元，增长439.80%。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平,。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出28.77万元,机关运行经费主要用于局机关及下属二级单位单位日常运转支付
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。
本年度培训费支出21.64万元,较上年决算数增加3.37万元，增长18.42%,主要原因是培训人数好和次数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、 预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,整体评价涉及资金8334.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 从评价情况来看,预算执行基本正常，年初设定的目标均已完成，项目评级为优。
二、绩效自评结果
我单位在2024年度部门决算中反映，根据年初设定的绩效目标,单位全年预算数为8334.56万元,执行数为8334.56万元,完成预算的100%，单位整体绩效自评得分为92.85分
三、部门重点绩效评价结果部门重点绩效评价结果
单位开展了整体绩效评价，没有开展重点绩效评价。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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