2024年度舟曲县自然资源局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县自然资源局（本级）部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度

舟曲县自然资源局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订国家自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和县政府规章草案并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责编制主体功能区规划工作。

（五）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（六）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，落实城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理等的相关工作。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（九）负责组织全县实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查相关工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施国家技术标准、规程规范，起草地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全县自然资源人才队伍建。

（十五）根据授权，对乡镇政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及重大测绘重大违法案件。指导乡镇有关依法行政工作。

（十六）负责全县各类自然保护地的监督管理。拟订全县自然保护地管理方面的政策、规定和制度，并组织实施和监督。拟订全县自然保护地生态环境修复治理方案，协调相关职责部门、乡镇人民政府和自然保护地管理机构实施并监督。指导和审核全县各类自然保护地规划并监督实施，指导和检查全县主管的各类自然保护地的建设和管理。负责县人民政府直接行使所有权的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。根据实际，协调有关乡镇人民政府和自然保护地管理机构开展自然保护地变更调整工作，按权限程序报批。提出或审核新建自然保护地的建议，指导开展自然遗产的申报工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十七）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展全县荒漠化调查，组织编制防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划并指导和监督实施。监督管理沙化土地的开发利用。组织指导沙尘暴灾害监测预报和应急处理。

（十八）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等的管理工作。

（十九）负责水资源调查和确权登记管理职责。

（二十）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

完成县委、县政府及上级部门交办的其他事宜。

（二十一）职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

舟曲县自然资源局是县政府工作部门，为正科。加挂县不动产登记管理局核定编制9人，内设综合办公室、国土空间调查规划管理股、自然资源开发利用确权登记股、地质矿产资源保护修复股、建设用地管理股、4个内设机构，均为股级建制。所属9个事业单位，分别为：舟曲县土地储备中心、舟曲县国土资源调查中心、舟曲县地质气象防汛预警监测总站、舟曲县不动产登记事务中心、立节国土资源管理中心所、峰迭国土资源管理中心所、城关国土资源管理中心所、大川国土资源管理中心所、曲告纳国土资源中心所。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,264.03	一、一般公共服务支出	31	380.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.20	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	104.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	181.36
	9		九、卫生健康支出	39	80.10
	10		十、节能环保支出	40	1,181.30
	11		十一、城乡社区支出	41	0.20
	12		十二、农林水支出	42	6,365.41
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,965.95
	19		十九、住房保障支出	49	117.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	8,375.33
	23		二十三、其他支出	53	4,512.81
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	23,264.24	本年支出合计	57	23,264.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	23,264.24	总计	60	23,264.24
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,264.24	23,264.24
201	一般公共服务支出	380.55	380.55
20101	人大事务	0.14	0.14
2010102	一般行政管理事务	0.14	0.14
20132	组织事务	0.30	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	380.11	380.11
2019999	其他一般公共服务支出	380.11	380.11
206	科学技术支出	104.00	104.00
20601	科学技术管理事务	4.00	4.00
2060101	行政运行	4.00	4.00
20699	其他科学技术支出	100.00	100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00	100.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36
20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40
20808	抚恤	21.35	21.35
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
210	卫生健康支出	80.10	80.10
21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91
211	节能环保支出	1,181.30	1,181.30
21101	环境保护管理事务	13.65	13.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.65	13.65
21104	自然生态保护	1,143.73	1,143.73
2110401	生态保护	1,035.60	1,035.60
2110404	生物及物种资源保护	10.33	10.33
2110405	草原生态修复治理	89.49	89.49
2110406	自然保护地	5.50	5.50
2110499	其他自然生态保护支出	2.82	2.82
21105	森林保护修复	23.92	23.92
2110599	其他森林保护修复支出	23.92	23.92
212	城乡社区支出	0.20	0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	0.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20	0.20
213	农林水支出	6,365.41	6,365.41
21301	农业农村	3.50	3.50
2130101	行政运行	3.50	3.50
21302	林业和草原	5,259.04	5,259.04
2130205	森林资源培育	81.10	81.10
2130209	森林生态效益补偿	878.84	878.84
2130213	执法与监督	1.40	1.40
2130236	草原管理	141.37	141.37
2130238	退耕还林还草	1,320.78	1,320.78
2130299	其他林业和草原支出	2,835.54	2,835.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,102.87	1,102.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,102.87	1,102.87
214	交通运输支出	0.00	0.00
21401	公路水路运输	0.00	0.00
2140104	公路建设	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,965.95	1,965.95
22001	自然资源事务	1,965.95	1,965.95
2200101	行政运行	1,176.80	1,176.80
2200106	自然资源利用与保护	764.49	764.49
2200109	自然资源调查与确权登记	24.66	24.66
221	住房保障支出	117.23	117.23
22102	住房改革支出	117.23	117.23
2210201	住房公积金	117.23	117.23
224	灾害防治及应急管理支出	8,375.33	8,375.33
22404	矿山安全	6.98	6.98
2240404	矿山安全监察事务	2.85	2.85
2240499	其他矿山安全支出	4.12	4.12
22405	地震事务	611.78	611.78
2240506	地震灾害预防	611.78	611.78
22406	自然灾害防治	7,756.57	7,756.57
2240601	地质灾害防治	7,756.57	7,756.57
229	其他支出	4,512.81	4,512.81
22999	其他支出	4,512.81	4,512.81
2299999	其他支出	4,512.81	4,512.81
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,264.24	1,467.12	21,797.12
201	一般公共服务支出	380.55	0.30	380.25
20101	人大事务	0.14		0.14
2010102	一般行政管理事务	0.14		0.14
20132	组织事务	0.30	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	380.11		380.11
2019999	其他一般公共服务支出	380.11		380.11
206	科学技术支出	104.00		104.00
20601	科学技术管理事务	4.00		4.00
2060101	行政运行	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36
20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40
20808	抚恤	21.35	21.35
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
210	卫生健康支出	80.10	80.10
21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91
211	节能环保支出	1,181.30		1,181.30
21101	环境保护管理事务	13.65		13.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.65		13.65
21104	自然生态保护	1,143.73		1,143.73
2110401	生态保护	1,035.60		1,035.60
2110404	生物及物种资源保护	10.33		10.33
2110405	草原生态修复治理	89.49		89.49
2110406	自然保护地	5.50		5.50
2110499	其他自然生态保护支出	2.82		2.82
21105	森林保护修复	23.92		23.92
2110599	其他森林保护修复支出	23.92		23.92
212	城乡社区支出	0.20		0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20		0.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20		0.20
213	农林水支出	6,365.41		6,365.41
21301	农业农村	3.50		3.50
2130101	行政运行	3.50		3.50
21302	林业和草原	5,259.04		5,259.04
2130205	森林资源培育	81.10		81.10
2130209	森林生态效益补偿	878.84		878.84
2130213	执法与监督	1.40		1.40
2130236	草原管理	141.37		141.37
2130238	退耕还林还草	1,320.78		1,320.78
2130299	其他林业和草原支出	2,835.54		2,835.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,102.87		1,102.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,102.87		1,102.87
214	交通运输支出	0.00		0.00
21401	公路水路运输	0.00		0.00
2140104	公路建设	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,965.95	1,088.14	877.81
22001	自然资源事务	1,965.95	1,088.14	877.81
2200101	行政运行	1,176.80	1,088.14	88.66
2200106	自然资源利用与保护	764.49		764.49
2200109	自然资源调查与确权登记	24.66		24.66
221	住房保障支出	117.23	117.23
22102	住房改革支出	117.23	117.23
2210201	住房公积金	117.23	117.23
224	灾害防治及应急管理支出	8,375.33		8,375.33
22404	矿山安全	6.98		6.98
2240404	矿山安全监察事务	2.85		2.85
2240499	其他矿山安全支出	4.12		4.12
22405	地震事务	611.78		611.78
2240506	地震灾害预防	611.78		611.78
22406	自然灾害防治	7,756.57		7,756.57
2240601	地质灾害防治	7,756.57		7,756.57
229	其他支出	4,512.81		4,512.81
22999	其他支出	4,512.81		4,512.81
2299999	其他支出	4,512.81		4,512.81
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,264.03	一、一般公共服务支出	33	380.55	380.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.20	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	104.00	104.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.36	181.36
	9		九、卫生健康支出	41	80.10	80.10
	10		十、节能环保支出	42	1,181.30	1,181.30
	11		十一、城乡社区支出	43	0.20		0.20
	12		十二、农林水支出	44	6,365.41	6,365.41
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,965.95	1,965.95
	19		十九、住房保障支出	51	117.23	117.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	8,375.33	8,375.33
	23		二十三、其他支出	55	4,512.81	4,512.81
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	23,264.24	本年支出合计	59	23,264.24	23,264.03	0.20
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	23,264.24	总计	64	23,264.24	23,264.03	0.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		23,264.03	1,467.12	21,796.91
201	一般公共服务支出	380.55	0.30	380.25
20101	人大事务	0.14		0.14
2010102	一般行政管理事务	0.14		0.14
20132	组织事务	0.30	0.30
2013204	公务员事务	0.30	0.30
20199	其他一般公共服务支出	380.11		380.11
2019999	其他一般公共服务支出	380.11		380.11
206	科学技术支出	104.00		104.00
20601	科学技术管理事务	4.00		4.00
2060101	行政运行	4.00		4.00
20699	其他科学技术支出	100.00		100.00
2069999	其他科学技术支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	181.36	181.36
20805	行政事业单位养老支出	156.15	156.15
2080501	行政单位离退休	29.75	29.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.40	126.40
20808	抚恤	21.35	21.35
2080801	死亡抚恤	21.35	21.35
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86
210	卫生健康支出	80.10	80.10
21011	行政事业单位医疗	80.10	80.10
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51
2101102	事业单位医疗	48.74	48.74
2101103	公务员医疗补助	27.94	27.94
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.91	0.91
211	节能环保支出	1,181.30		1,181.30
21101	环境保护管理事务	13.65		13.65
2110199	其他环境保护管理事务支出	13.65		13.65
21104	自然生态保护	1,143.73		1,143.73
2110401	生态保护	1,035.60		1,035.60
2110404	生物及物种资源保护	10.33		10.33
2110405	草原生态修复治理	89.49		89.49
2110406	自然保护地	5.50		5.50
2110499	其他自然生态保护支出	2.82		2.82
21105	森林保护修复	23.92		23.92
2110599	其他森林保护修复支出	23.92		23.92
213	农林水支出	6,365.41		6,365.41
21301	农业农村	3.50		3.50
2130101	行政运行	3.50		3.50
21302	林业和草原	5,259.04		5,259.04
2130205	森林资源培育	81.10		81.10
2130209	森林生态效益补偿	878.84		878.84
2130213	执法与监督	1.40		1.40
2130236	草原管理	141.37		141.37
2130238	退耕还林还草	1,320.78		1,320.78
2130299	其他林业和草原支出	2,835.54		2,835.54
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,102.87		1,102.87
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,102.87		1,102.87
214	交通运输支出	0.00		0.00
21401	公路水路运输	0.00		0.00
2140104	公路建设	0.00		0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,965.95	1,088.14	877.81
22001	自然资源事务	1,965.95	1,088.14	877.81
2200101	行政运行	1,176.80	1,088.14	88.66
2200106	自然资源利用与保护	764.49		764.49
2200109	自然资源调查与确权登记	24.66		24.66
221	住房保障支出	117.23	117.23
22102	住房改革支出	117.23	117.23
2210201	住房公积金	117.23	117.23
224	灾害防治及应急管理支出	8,375.33		8,375.33
22404	矿山安全	6.98		6.98
2240404	矿山安全监察事务	2.85		2.85
2240499	其他矿山安全支出	4.12		4.12
22405	地震事务	611.78		611.78
2240506	地震灾害预防	611.78		611.78
22406	自然灾害防治	7,756.57		7,756.57
2240601	地质灾害防治	7,756.57		7,756.57
229	其他支出	4,512.81		4,512.81
22999	其他支出	4,512.81		4,512.81
2299999	其他支出	4,512.81		4,512.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,336.19	302	商品和服务支出	79.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	413.08	30201	办公费	40.34	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	531.88	30202	印刷费	7.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.77	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.25	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.94	30209	物业管理费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	7.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	117.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.75	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.16	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		1,387.59	公用经费合计					79.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.20	0.20		0.20
212	城乡社区支出	0.00	0.20	0.20		0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.20	0.20		0.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.20	0.20		0.20
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县自然资源局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度收入总计23264.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23264.24万元；政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。支出合计23264.03。其中：一般公共服务支出380.55万元，占1.63%；科学技术支出104万元，占0.45%，社会保障和就业支出181.36万元，占0.78%；卫生健康支出80.1万元，占0.34%；节能环保支出1181.3万元，占5.08%；城乡社区支出0.2万元，占0.01%；农林水支出6365.41万元，占27.36%；自然资源海洋气象等支出1965.95万元，占8.45%；住房保障支出117.23万元，占0.5%；灾害防治及应急管理支出8375.33万元，占36%，其他支出4512.81，占19.4%。

二、收入决算情况说明

本部门2024本年度收入合计23264.24万元，全部属于财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度支出合计23264.24万元。其中：基本支出1467.12万元，占6.31%；项目支出21797.12万元，占93.69%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2024年度财政拨款收入合计23264.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入23264.04万元；政府性基金预算财政拨款收入0.2万元。

本部门2024年度财政拨款支出合计23264.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出380.55万元；科学技术支出104万元，社会保障和就业支出181.36万元；卫生健康支出80.1万元；节能环保支出1181.3万元；城乡社区支出0.2万元；农林水支出6365.41万元；自然资源海洋气象等支出1965.95万元；住房保障支出117.23万元；灾害防治及应急管理支出8375.33万，其他支出4512.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23264.03万元,较上年决算数增加6993.35万元，增长42.98%。主要原因是新增四个国债重大项目拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出23264.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出380.55万元,占1.64%；科学技术支出104.00万元，占0.45%；社会保障和就业支出181.36万元,占0.78%；卫生健康支出80.10万元,占0.34%；节能环保支出1181.30万元,占5.08%；农林水支出6365.41万元,占27.36%；自然资源海洋气象等支出1965.95万元,占8.45%；住房保障支出117.23万元,占0.50%；灾害防治及应急管理支出8375.33万元,占36.00%；其他支出4512.81万元,占19.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8112.94万元,支出决算为23264.03万元,完成年初预算的286.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为380.55万元,完成年初预算的380.55%。

2.科学技术支出年初预算数为348.47万元,支出决算为104.00万元,完成年初预算的29.84%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为298.21万元,支出决算为181.36万元,完成年初预算的60.82%。

4．卫生健康支出年初预算数为87.19万元,支出决算为80.10万元,完成年初预算的91.87%。

5．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1181.30万元,完成年初预算的1181.3%。

6．农林水支出年初预算数为2141.14万元,支出决算为6365.41万元,完成年初预算的297.29%。

7．自然资源海洋气象等支出年初预算数为4268.38万元,支出决算为1965.95万元,完成年初预算的46.06%。

8．住房保障支出年初预算数为241.55万元,支出决算为117.23万元,完成年初预算的48.53%。

9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为708.00万元,支出决算为8375.33万元,完成年初预算的1182.96%,决算数大于预算数的主要原因是地质灾害预警站安排四个国债项目支出较大。

10．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4512.81万元,完成年初预算的4512.81%，主要原因是地质灾害避险搬迁补助资金通过我单位部门进行发放至县住建局，所以支出决算数比年初预算书相差大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1467.12万元。其中：

人员经费1387.59万元,较上年决算数增加8.72万元，增长0.63%,主要原因是从基层调入工作人员后相应的人员经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等”。

公用经费104万元,较上年决算数减少24.47万元，减少23.53%,主要原因是由于2024年机构改革后部分关于林政稽查方面的工作和人员划分至林草局。公用经费用途主要包括如“办公费、印刷费、咨询费、手续费等”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.20万元,本年支出0.20万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

2．公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本部门不做任何接待，故不涉及接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出79.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费40.34万元、印刷费7.14万元、邮电费6.8万元、物业管理费0.4万元、差旅费7.65万元、其他交通费用17.16万元。机关运行经费较上年决算数减少24.47万元，减少23.53%,主要原因是资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、人员编制数量减少、落实过紧日子要求压减支出等。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位职工下乡干工作和调查中心到实地调查取证工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

单位未开展绩效评价工作。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县自然资源局（本级）2024年度部门决算公开表.xlsx】

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