政府信息公开

舟曲县文体广电和旅游局2023年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。  

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承担开拓国际、国内文化旅游市场，组织并指导文化旅游产品的开发和促销工作。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。本单位执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制8名。在职职工45人，遗属人员12 人，退休22 人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为6509.49万元。与上年度相比收入减898.78万元,减12.1 %。支出总计为6417.01万元，减991.26万元，减13.4%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6509.49万元,其中：财政拨款收入5848.68万元,占89.8 %；其他收入660.81万元,占10.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6417.01万元,其中：基本617.71万元，占9.6%，项目支出5799.29万元，占90.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为 5848.68万元。与上年相比,各减1452.92万元,减19.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出总计均为3217.61万元。与上年相比,各增484.98万元,增17.7%，主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出总计均为 3217.61万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出：3.3万元；

2、科学技术支出：25.31万元；

3、文化旅游体育与传媒支出：1400.66万元；

4、社会保障和就业支出：80.45万元；

5、卫生健康支出：71.5万元；

6、农林水支出：14.22万元

7、住房保障支出：48.74万元；

8、其他支出：1573.41万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3217.61万元,支出决算为3217.61 万元,完成年初预算的100%。其中：

1、一般公共服务支出年预算为3.3万元，支出决算为3.3万元，完成年初预算的100%。

2、科学技术支出年初预算为25.31万元，支出决算为25.31万元，完成年初预算的100%。

3、文化旅游体育与传媒支出年预算为1400.66万元，支出决算为1400.66万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出年预算为80.45万元，支出决算为80.45万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出年预算为71.5万元，支出决算为71.5万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出年预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出年预算为48.74万元，支出决算为48.74万元，完成年初预算的100%。

8、其他支出年预算为1573.41万元，支出决算为1573.41万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 617.71万元。其中：人员经费597.59万元,较上年决算数减374.86 万元,减38.5%,主要原因是人员经费录入到项目库中，以项目支出结算。

公用经费20.12万元,较上年决算数减365.01万元,减94.8%,主要原因是公用经费按编制数据测算，本年度其他经费未列入到公用经费中。公用经费用途主要包括：办公费9.09万元，印刷费：4.42万元，水费：0.23万元；邮电费：0.89万元，差旅费：2.77万元，其他交通费用：2.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度政府性基金收入2631.08万元,较上年减1937.89万元；政府性基金安排的支出2631.08万元，较上年减1937.89万元；本年度政府基金预算财政拨款收入是2631.08万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为2533.76万元，用于体育事业的彩票公益金支出为97.32万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,预决算对比情况。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是无人因公出国（境）。                                                 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数等于预算数的主要原因是公车未使用。其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0 万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,接待人次为0。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计 0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次， 0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出20.12万元,机关运行经费主要用于办公费。机关运行经费较上年决算数减365.01万元,增减94.8 %,主要原因是公用经费按编制数据测算，本年度其他经费未列入到公用经费中。本年度会议费支出0万元,较上年决算数增减0万元,增减0 %,主要原因是无会议费产生。本年度培训费支出 0万元,较上年决算数减11.79万元,减100 %,主要原因是本年度无培训费用支出。  

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计227.4万元,其中：政府采购货物支出227.4万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月30日,本部门共有车辆1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于严格执行车辆改革制度。单价100万元(含)以上设备0台(套)。房屋1125平米，价值2642.62万元。

十三、其他需要说明的情况

无。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目50个,二级项目0个,共涉及资金3217.61万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,立项合规精准。

二、绩效自评结果

项目全年预算数为6509.49万元,执行数为6417.05万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：完成项目预算数。发现的主要问题及原因：无问题。

三、部门绩效评价结果

评价结论分项说明：绩效评价综合得90分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 （根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

舟曲县文体广电和旅游局

2024年8月20日