2024年度舟曲县文体广电和旅游局（本级）部门决算-舟曲县人民政府

2024年度舟曲县文体广电和旅游局（本级）部门决算

2025-09-01 作者：点击数：

2024年度舟曲县文体广电和旅游局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承担开拓国际、国内文化旅游市场，组织并指导文化旅游产品的开发和促销工作。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。本单位执行行政单位财务会计制度，单位核定人员编制:行政编制8名。在职职工45人，遗属人员12 人，退休22 人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,695.89	一、一般公共服务支出	31	0.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	610.53	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,112.98
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	113.48
	9		九、卫生健康支出	39	37.95
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	101.78
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	54.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	2,977.85
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	5,306.42	本年支出合计	57	5,398.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	92.49	年末结转和结余	59
总计	30	5,398.91	总计	60	5,398.91
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,306.42	5,306.42
201	一般公共服务支出	0.06	0.06
20199	其他一般公共服务支出	0.06	0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06	0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,020.49	2,020.49
20701	文化和旅游	1,194.04	1,194.04
2070101	行政运行	499.64	499.64
2070107	艺术表演团体	3.00	3.00
2070108	文化活动	41.39	41.39
2070109	群众文化	19.94	19.94
2070113	旅游宣传	141.05	141.05
2070199	其他文化和旅游支出	489.01	489.01
20703	体育	10.98	10.98
2070307	体育场馆	6.16	6.16
2070308	群众体育	4.82	4.82
20708	广播电视	173.51	173.51
2070899	其他广播电视支出	173.51	173.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.96	641.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	641.96	641.96
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42
20808	抚恤	15.27	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23
210	卫生健康支出	37.95	37.95
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
213	农林水支出	101.78	101.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.78	101.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.78	101.78
221	住房保障支出	54.82	54.82
22102	住房改革支出	54.82	54.82
2210201	住房公积金	54.82	54.82
229	其他支出	2,977.85	2,977.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	555.55	555.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	555.55	555.55
22960	彩票公益金安排的支出	54.98	54.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.98	54.98
22999	其他支出	2,367.32	2,367.32
2299999	其他支出	2,367.32	2,367.32
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,398.91	701.63	4,697.27
201	一般公共服务支出	0.06		0.06
20199	其他一般公共服务支出	0.06		0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,112.98	495.39	1,617.59
20701	文化和旅游	1,286.52	495.39	791.14
2070101	行政运行	499.64	495.39	4.25
2070107	艺术表演团体	3.00		3.00
2070108	文化活动	41.39		41.39
2070109	群众文化	19.94		19.94
2070113	旅游宣传	141.05		141.05
2070199	其他文化和旅游支出	581.49		581.49
20703	体育	10.98		10.98
2070307	体育场馆	6.16		6.16
2070308	群众体育	4.82		4.82
20708	广播电视	173.51		173.51
2070899	其他广播电视支出	173.51		173.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.96		641.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	641.96		641.96
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42
20808	抚恤	15.27	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23
210	卫生健康支出	37.95	37.95
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
213	农林水支出	101.78		101.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.78		101.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.78		101.78
221	住房保障支出	54.82	54.82
22102	住房改革支出	54.82	54.82
2210201	住房公积金	54.82	54.82
229	其他支出	2,977.85		2,977.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	555.55		555.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	555.55		555.55
22960	彩票公益金安排的支出	54.98		54.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	54.98		54.98
22999	其他支出	2,367.32		2,367.32
2299999	其他支出	2,367.32		2,367.32
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,695.89	一、一般公共服务支出	33	0.06	0.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	610.53	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,020.49	2,020.49
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.48	113.48
	9		九、卫生健康支出	41	37.95	37.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	101.78	101.78
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	54.82	54.82
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	2,977.85	2,367.32	610.53
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,306.42	本年支出合计	59	5,306.42	4,695.89	610.53
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,306.42	总计	64	5,306.42	4,695.89	610.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,695.89	701.63	3,994.26
201	一般公共服务支出	0.06		0.06
20199	其他一般公共服务支出	0.06		0.06
2019999	其他一般公共服务支出	0.06		0.06
207	文化旅游体育与传媒支出	2,020.49	495.39	1,525.10
20701	文化和旅游	1,194.04	495.39	698.65
2070101	行政运行	499.64	495.39	4.25
2070107	艺术表演团体	3.00		3.00
2070108	文化活动	41.39		41.39
2070109	群众文化	19.94		19.94
2070113	旅游宣传	141.05		141.05
2070199	其他文化和旅游支出	489.01		489.01
20703	体育	10.98		10.98
2070307	体育场馆	6.16		6.16
2070308	群众体育	4.82		4.82
20708	广播电视	173.51		173.51
2070899	其他广播电视支出	173.51		173.51
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	641.96		641.96
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	641.96		641.96
208	社会保障和就业支出	113.48	113.48
20805	行政事业单位养老支出	94.98	94.98
2080501	行政单位离退休	37.56	37.56
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42
20808	抚恤	15.27	15.27
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27
20899	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23
2089999	其他社会保障和就业支出	3.23	3.23
210	卫生健康支出	37.95	37.95
21011	行政事业单位医疗	37.95	37.95
2101101	行政单位医疗	5.73	5.73
2101102	事业单位医疗	17.60	17.60
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.16
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45
213	农林水支出	101.78		101.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	101.78		101.78
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	101.78		101.78
221	住房保障支出	54.82	54.82
22102	住房改革支出	54.82	54.82
2210201	住房公积金	54.82	54.82
229	其他支出	2,367.32		2,367.32
22999	其他支出	2,367.32		2,367.32
2299999	其他支出	2,367.32		2,367.32
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	612.94	302	商品和服务支出	35.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	183.76	30201	办公费	10.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	250.05	30202	印刷费	7.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.15	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	3.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	37.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	10.87	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.40	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.98	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		665.77	公用经费合计					35.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	610.53	610.53		610.53
229	其他支出	0.00	610.53	610.53		610.53
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	555.55	555.55		555.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	555.55	555.55		555.55
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.98	54.98		54.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	54.98	54.98		54.98
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

备注：本部门2024年无“三公经费”支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：舟曲县文体广电和旅游局（本级）	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本部门2024年无“三公经费”支出,故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5398.91万元。与上年度相比,收、支总计各减少1110.59万元，下降17.06%，主要原因是2024年新建项目减少，收入支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5306.42万元,其中：财政拨款收入5306.42万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5398.91万元,其中：基本支出701.63万元,占13.00%；项目支出4697.27万元,占87.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5306.42万元。与上年相比,各减少542.27万元，下降9.27%。主要原因是2024年新建项目减少，收入支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4695.89万元,较上年决算数增加1478.28万元，增长45.94%。主要原因是人员经费增加，专项经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4695.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.06万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒支出2020.49万元，占43.03%；社会保障和就业支出113.48万元,占2.42%；卫生健康支出37.95万元,占0.81%；农林水支出101.78万元,占2.17%；住房保障支出54.82万元,占1.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2088.34万元,支出决算为4695.89万元,完成年初预算的224.86%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.06万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是上年结转数据。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1829.24万元,支出决算为2020.49万元,完成年初预算的110.46%,决算数大于预算数的主要原因是2024年度有追加指标，支出数据大于年初预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为123.81万元,支出决算为113.48万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因是2024年人员变动。

9．卫生健康支出年初预算数为35.01万元,支出决算为37.95万元,完成年初预算的108.39%,决算数大于预算数的主要原因是有人员变动。

18．住房保障支出年初预算数为100.28万元,支出决算为54.82万元,完成年初预算的54.66%,决算数小于预算数的主要原因是有人员变动。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2367.32万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是基金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出701.63万元。其中：

人员经费665.77万元,较上年决算数增加68.19万元，增长11.41%,主要原因是有人员变动。人员经费用途主要包括基本工资。

公用经费35.86万元,较上年决算数增加15.73万元，增长78.19%,主要原因是公用经费按人头预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费和其他交通工具。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入610.53万元,本年支出610.53万元,年末结转和结余0.00万元。

八、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出35.86万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.63万元，印刷费7.09万元，邮电费1.98万元，差旅费3.86万元，劳务费2.86万元，委托业务费3.78万元，其他交通费用4.98万元。机关运行经费较上年决算数增加15.73万元，增长78.19%,主要原因是差旅费及其他交通费用增加。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.10万元，下降100.00%,主要原因是2024年度培训资金由甘南州文化旅游局承担培训费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于日常执法检查车辆。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位2024年度未开展预算绩效管理。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【舟曲县文体广电和旅游局（本级）2024年决算公开表.xlsx】

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