政府信息公开

舟曲县妇幼保健院2023年度部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

舟曲县妇幼保健院始建于1973年，服务于全县22各乡镇、210余个行政村，是一所集“预防、保健、医疗、教学、科研”为一体的“二级甲等”妇幼保健机构，承担着全县妇幼保健工作的计划、组织、实施、考核、评估和各项妇幼保健服务工作。

二、机构设置

全院现有职工143人，其中正式职工95人，正高级职称3人、副高级职称23人。主要开设有妇科、产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、口腔保健科、眼保健科、生殖保健科、计生科、内科、外科、急诊科、中医针灸康复科、中藏医药浴科、健康体检中心等临床科室，辅助科室有检验科、超声诊断科、放射科、胃镜室，心电图室等医技科室。

第二部分2023年度部门决算表

(详情请查看附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5246.44万元。与上年度相比,收、支总计各增加1035.0万元,增长24.58%,主要原因是人员工资增长，社保缴费基数增大，财政预算增加，非财政拨款（事业收入）增长，日常办公开支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3689.09万元,其中：财政拨款收入1661.65万元,占45.04%；事业收入2027.44万元,占54.96%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4059.82万元,其中：基本支出4025.23万元,占99.15%；项目支出34.59万元,占0.85%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1661.65万元。与上年相比,各增加581.74万元,增长53.87%。主要原因是人员工资增长，社保缴费基数增大，财政预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1661.65万元,较上年决算数增加581.74万元,增长53.87%。主要原因是人员工资增长，社保缴费基数增大，财政预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1661.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出164.46万元,占9.9%；卫生健康支出1396.89万元,占84.07%；住房保障支出100.30万元,占6.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8.00万元,支出决算为1661.65万元,完成年初预算的20770.61%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为164.46万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在人员经费中，为单独列项.

2．卫生健康支出年初预算数为8.00万元,支出决算为1396.89万元,完成年初预算的17461.08%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算偏小。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为100.30万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算安排在人员经费中，为单独列项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1627.06万元。其中：

人员经费1399.48万元,较上年决算数增加319.57万元,增长29.59%,主要原因是人员工资增长，社保缴费基数增大，财政预算增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基础绩效奖金、社会保障缴费。

公用经费227.58万元,较上年决算数增加227.58万元,增长%,主要原因是两癌、艾梅乙、孕前优生健康检查项目支出。公用经费用途主要包括差旅费、印刷费、培训费、委托业务费、专用材料费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于有事业收入的二级单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，较上年决算数减少0.0万元,下降%,

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%,

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于转运急救病人，单价100万元(含)以上设备4台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2023年未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。