政府信息公开

舟曲县卫生健康局2025年部门预算公开说明

一、部门职责

一是贯彻和组织实施党和国家卫生健康工作方针、政策、法律、法规以及规章；二是贯彻预防为主，开展全民健康教育，组织对重大疾病的综合防治，三是监督管理全县传染病防治和食品、生活饮用水、职业劳动卫生、放射卫生、学校卫生；四是组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。五是依法监督和组织协调指导卫生健康、计划生育、全县爱国卫生工作、老龄委工作，协调做好地方病防治工作。六是组织调度全县卫生技术人员力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

二、机构设置

2024年末共有机构数是28家，其中全额预算单位为28家：疾病控制机构1家、妇幼保健机构1家、行政机关1家、县级综合医院1家、中藏医院1家、社区卫生中心2家、红十字会1家、乡镇卫生机构20家。我部门编制人数393人，年末实有人数706人，较上年度增加8人。

三、部门预算安排情况

舟曲县卫生健康局局2025年部门预算收入13824.88万元，其中财政拨款收入13824.88万元，事业收入0万元。

（一）基本支出

2025年部门预算安排基本支出13824.88万元，较上年增加1410.84万元，增加33.87%，原因为在我系统增加有既定用途的转移支付和专项转移支付。其中：人员经费11503.82万元，与上年相比，增加44.33%（乡镇卫生院人员工资及公用经费纳入）。公用经费支出1802.12万元，较上年一样增加12.56%。

（二）项目支出

项目支出518.94万元，较上年减少98.34万元，减少13.26%，原因为项目减少。

（三）支出功能分类指标

我部门本年度预算收到的一般预算财政拨款收入13824.88万元，其中：

2100101 行政运行 965.21

2100199 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出228.85

2100201  综合医院  3590.41

2100202 中医（民族）医院 611.35

2100206 妇幼保健医院 1505.35

2100299  其他公立医院     0.00

2100301  城市社区卫生机构    0.00

2100302 乡镇卫生院  4944.07

2100399 其他基层医疗卫生机构支出  0.00

2100401 疾病预防控制机构 847.37

2100402  卫生监督机构   0.00

2100403  妇幼保健机构    1051.88

2100408  基本公共卫生服务  55.39

2100410   突发公共卫生事件应急处理   0.00

2100499   其他公共卫生支出         0.00

2100599   其他疾病预防控制支出        0.00

2100699   其他中医药支出       0.00

2100716   计划生育机构支出     0.00

2100717   计划生育服务支出    25.00

2101299 财政对其他基本医疗保险基金的补助  0.00

2101399    其他医疗救助支出    0.00

2101499    其他优抚对象医疗支出    0.00

2101504   信息化建设        0.00

2101601   老龄卫生健康事务      100.00

2109901    其他卫生健康支出      0.00

2130599  其他扶贫支出      0.00

2025年预算财政拨款收入13824.88元，财政局下发批复13824.88元 ，数字核对完全一致。

（四）支出经济分类指标

基本支出13824.88万元，其中：工资福利支出11156.26万元；商品服务支出1802.12万元；对个人和家庭的补助284.96万元。

项目支出518.94万元。

（五）非税收入

利息4.61万元。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2025年部门预算安排“三公”经费，公务接待费共1万元，与上年相比减少0万元。其中：“三公”经费1万元，较上年相比无变化；会议费1万元，培训费1万元，较上年没有增加。

1.因公出国（境）费

本单位无该项支出。

2.公务接待费

本年机关公务接待费预算支出1.0万元。

3. 机关公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费

本年机关培训费预算支出1万元。

5.会议费

本年机关会议费预算支出1万元。

6.机关运行费

机关运行费合计291.45万元，其中：基本支出62.6万元（其中：办公费15.2万元、印刷费6万元、差旅费3.8万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费1万元、其他公用经费34.6万元）；项目支出228.85万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

至2024年12月31日，我部门我部门/单位自用固定资产33,708.05万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中:在用33,634.12万元，占账面固定资产总额的99.78%；闲置1.61万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）72.31万元，占账面固定资产总额的0.21%。自用无形资产917.36万元，占账面无形资产总额的100.00%；其中在用917.21万元，占账面无形资产总额的99.98%；闲置0.15万元，占账面无形资产总额的0.02%；待处置（待报废、毁损等）0.00万元，占账面无形资产总额的0.00%。

（1）.土地资产情况。

截至2024年12月31日，我部门/单位土地账面面积18,447.97平方米，账面原值0.00万元，账面净值0.00万元。从使用状况分析：在用18,447.97平方米，占比100.00%，出租出借0.00平方米，占比0.00%，闲置0.00平方米，占比0.00%，待处置0.00平方米，占比0.00%。本年度新增0.00平方米，账面原值0.00万元。

（2）.房屋资产情况

截至2024年12月31日，我部门/单位房屋账面面积62,895.63平方米，账面价值10,692.60万元，其中办公用房面积8,333.70平方米，占房屋的13.25%；业务用房面积53,212.68平方米，占84.60%；其他用房面积1,349.25平方米，占2.15%。从使用状况分析：在用62,895.63平方米，占100.00%,出租出借0.00平方米，占0.00%,闲置0.00平方米，占0.00%,待处置0.00平方米，占0.00%。

本年度新增账面面积0.00平方米，账面原值84.85万元；本年度处置账面面积0.00平方米，账面原值0.00万元。

（3）.车辆资产情况

截至2024年12月31日，我部门/单位车辆账面数量49辆，账面原值984.28万元，账面净值398.08万元。从使用状况分析：在用47辆，占95.92%，出租出借0辆，占0.00%，闲置0辆，占0.00%，待处置2辆，占4.08%。

本年度新增车辆6辆，账面原值110.11万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元。

（4）.在建工程情况

截至2024年12月31日，我部门/单位账面在建工程1,447.80万元，其中，在建0.00万元，占0.00%，停建0.00万元，占0.00%；建成未使用1,447.80万元,占100.00%；已投入使用0.00万元，占0.00%；（未转固年限大于6个月0.00万元，占0.00%）。

本年度新增123.80万元，处置0.00万元。

舟曲县卫生健康局

2025年4月9日