政府信息公开

2024年度

舟曲县卫生健康局（本级）部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）推进医疗卫生体制改革。

（2）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。

（3）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

（6）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（7）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。

（8）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（9）指导规范卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（11）承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

卫健局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生健康局综合监督执法所、县卫生进修学校、县红十字会、17个乡镇卫生院、3个卫生分院、2个社区卫生服务中心。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8802.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少929.17万元,减少9.55%,主要原因是各基层医疗卫生机构事业收支普遍增加减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10159.06万元,上年结转1356.58万元，其中：财政拨款收入8802.47万元,占86.84%；上年结转1356.58万元，占13.16%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10159.06万元,其中：基本支出884.07万元,占8.7%；项目支出9274.99万元,占91.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8802.47万元、10159.06万元。与上年相比,各减少929.17万元、增加1627.34,下降9.55%、增加19.07%。主要原因是医疗卫生机构公共卫生经费减少、公用费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3808.79万元,较上年决算数减少173.66万元,下降4.56%。主要原因对个人和家庭的补助费用支出缩减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3808.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.23万元,占0.16%；社会保障和就业支出115.70万元,占3.04%；卫生健康支出3621.31万元,占95.1%；住房保障支出65.55万元,占1.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3053.43万元,支出决算为3808.79万元,完成年初预算的124.74%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为6.23万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为115.7万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为3053.43万元,支出决算为3808.79万元,完成年初预算的124.74%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出增加。

4．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为65.55万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出884.07万元。其中：

人员经费818.52万元,较上年决算数增加107.56万元,增加15.012%主要原因对个人和家庭的补助费用支出增加。公用经费101.13万元,较上年决算数增加80.86万元,增加400.89%,主要原因各医疗卫生机构能力建设经费及基础设施建设投资支出增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入6350.02万元,本年支出6350.02万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的。较上年决算数减少0.0万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公车改革，车辆减少，车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出101.13万元,机关运行费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费的支出。

机关运行经费较上年决算数增加80.86万元,增加400.89%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，公用经费支出增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增长%,

十一、政府采购支出情况说明

本单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2024年度无政府采购相关经费。”

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于执法监督检查，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 我部门结合部门职责，对照年初设置的目标整理归纳出2021年舟曲县卫生健康局部门整体支出绩效目标。其中绩效目标的设定包含绩效目标合理性和绩效指标明确性。合理性指部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，是否符合部门“三定”方案确定的职责，是否符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。明确性指部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

二、绩效自评结果

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024年，下达年初预算13241.17万元，其中财政拨款收入13241.17万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.93万元。当年财政拨款收入占比100.00%。2024年度收入与2023年度相比，增加1209.92万元，。其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加1209.92万元，，2024年度事业收入持平，2024年度经营收入持平，2024年度其他收入持平。2024年度本年支出与2023年度相比，增加1217.85万元，。其中：2024年度基本支出增加555.52万元，，2024年度项目支出增加662.33万元，增长100%，2024年度经营支出持平。

2.2024年我单位支出预算24755.90万元，实际支出31379.77万元，比预算增加6623.87万元，增长26.76%，支出预算完成率0.00%。

预算资金有力保障了医改重点任务和省政府惠民实事及重点工作的顺利完成，保证了公立医院改革、重点专科建设、艾滋病防控、疾病预防控制、妇幼健康计划、卫生应急、计划生育、创建卫生县城、各医疗机构医疗服务与保障能力提升、疫情防控等主要工作的资金投入。

三、部门重点绩效评价结果

未开展。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

附：舟曲县卫生健康局（本级）2024年部门决算公开表