政府信息公开

2025年度

舟曲县市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

舟曲县市场监督管理局贯彻落实党中央和省、州、县委关于市场监督管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）负责市场综合监督管理。贯彻执行国家及省、州、县市场监督管理的法律法规和方针政策。组织实施质量强县战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

（二）负责市场主体统一登记注册。指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全县市 场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件，规范市场监管行政执法行为。

（四）负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法授权对经营者集中行为进行反垄断 审查，负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。承担价格监督检查职责。承担专 利管理职责。负责盐业监督管理职责。组织指导查处价格收费违 法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导查处无照生产经营和相关无证生 产经营行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导县消费者协会开展消费维权工作。

（六）负责宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度措施。 统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大 工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，贯彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

（七）负责产品质量安全监督管理。管理县级产品质量安全 风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。

（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全 监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

（九）负责食品安全监督管理综合协调。贯彻食品安全重大 政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食 品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。

（十）负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防 范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实 主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监 督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品注册、备案和监督管理。

（十一）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家 计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品计量和市场计量行为。

（十二）负责统一管理标准化工作。推进强制性国家标准的 贯彻执行和执法监督工作。依法承担地方标准立项、编号和批准

发布工作。依法协调指导和监督地方标准、团体标准制定工作。

（十三）负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改 革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。

（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。

（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。

（十六）负责统一管理知识产权工作。组织实施全县知识产 权战略，负责知识产权保护、创造和运用，建立知识产权公共服务体系。

（十七）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经管和药品、 医疗器械使用环节质量的检查和处罚。

（十八）负责非公经济组织党建工作。承担协调推进全县非公有制经济发展责任。指导个体劳动者协会、私营企业协会工作。

（十九）管理本部门各直属机构及派出机构。

（二十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二十一）职能转变。

二、机构设置

根据《中共舟曲县委办公室、舟曲县人民政府办公室关于印发舟曲县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办发〔2019〕109号）文件，内设：综合办公室、非公有制经济组织党建办公室、食品药品及医疗器械化妆品安全监督管理办公室、法规股、行政许可及知识产权信息化监督管理股、质量发展及特种设备监督管理股，下设舟曲县市场监管综合行政执法队、舟曲县食品药品检验检测中心、舟曲县质量技术监督检测所，派出19个乡镇市场监督管理所。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,202,650.27	一、一般公共服务支出	32	14,296,634.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,791,809.68
	9		九、卫生健康支出	40	850,634.88
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	1,263,571.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	18,202,650.27	本年支出合计	58	18,202,650.27
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	18,202,650.27	总计	62	18,202,650.27
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。
3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,202,650.27	18,202,650.27
2013201			行政运行	100,000.00	100,000.00
2013204			公务员事务	15,000.00	15,000.00
2013801			行政运行	13,679,278.01	13,679,278.01
2013803			机关服务	31,894.00	31,894.00
2013804			经营主体管理	376,392.93	376,392.93
2013808			信息化建设	1,382.00	1,382.00
2013816			食品安全监管	19,927.00	19,927.00
2013899			其他市场监督管理事务	72,760.77	72,760.77
2080501			行政单位离退休	237,462.00	237,462.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,255.36	1,353,255.36
2080801			死亡抚恤	164,296.00	164,296.00
2089999			其他社会保障和就业支出	36,796.32	36,796.32
2101101			行政单位医疗	131,482.77	131,482.77
2101102			事业单位医疗	418,280.01	418,280.01
2101103			公务员医疗补助	292,844.10	292,844.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,028.00	8,028.00
2210201			住房公积金	1,263,571.00	1,263,571.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,202,650.27	17,338,347.57	864,302.70
2013201			行政运行	100,000.00		100,000.00
2013204			公务员事务	15,000.00	4,500.00	10,500.00
2013801			行政运行	13,679,278.01	13,562,808.01	116,470.00
2013803			机关服务	31,894.00		31,894.00
2013804			经营主体管理	376,392.93	29,320.00	347,072.93
2013808			信息化建设	1,382.00		1,382.00
2013816			食品安全监管	19,927.00		19,927.00
2013899			其他市场监督管理事务	72,760.77		72,760.77
2080501			行政单位离退休	237,462.00	237,462.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,353,255.36	1,353,255.36
2080801			死亡抚恤	164,296.00		164,296.00
2089999			其他社会保障和就业支出	36,796.32	36,796.32
2101101			行政单位医疗	131,482.77	131,482.77
2101102			事业单位医疗	418,280.01	418,280.01
2101103			公务员医疗补助	292,844.10	292,844.10
2101199			其他行政事业单位医疗支出	8,028.00	8,028.00
2210201			住房公积金	1,263,571.00	1,263,571.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

收     入			支     出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,202,650.27	一、一般公共服务支出	33	14,296,634.71	14,296,634.71
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,791,809.68	1,791,809.68
	9		九、卫生健康支出	41	850,634.88	850,634.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,263,571.00	1,263,571.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,202,650.27	本年支出合计	59	18,202,650.27	18,202,650.27		0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	18,202,650.27	总计	64	18,202,650.27	18,202,650.27		0.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	18,202,650.27	17,338,347.57	864,302.70	18,202,650.27	17,338,347.57	864,302.70	0.00	0.00
2013201			行政运行	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
2013204			公务员事务	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,500.00	10,500.00	15,000.00	4,500.00	10,500.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	0.00	0.00	0.00	13,679,278.01	13,562,808.01	116,470.00	13,679,278.01	13,562,808.01	116,470.00	0.00	0.00
2013803			机关服务	0.00	0.00	0.00	31,894.00	0.00	31,894.00	31,894.00		31,894.00	0.00	0.00
2013804			经营主体管理	0.00	0.00	0.00	376,392.93	29,320.00	347,072.93	376,392.93	29,320.00	347,072.93	0.00	0.00
2013808			信息化建设	0.00	0.00	0.00	1,382.00	0.00	1,382.00	1,382.00		1,382.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	0.00	0.00	0.00	19,927.00	0.00	19,927.00	19,927.00		19,927.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	0.00	0.00	0.00	72,760.77	0.00	72,760.77	72,760.77		72,760.77	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	237,462.00	237,462.00	0.00	237,462.00	237,462.00		0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,353,255.36	1,353,255.36	0.00	1,353,255.36	1,353,255.36		0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	164,296.00	0.00	164,296.00	164,296.00		164,296.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	36,796.32	36,796.32	0.00	36,796.32	36,796.32		0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	131,482.77	131,482.77	0.00	131,482.77	131,482.77		0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	418,280.01	418,280.01	0.00	418,280.01	418,280.01		0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	292,844.10	292,844.10	0.00	292,844.10	292,844.10		0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	8,028.00	8,028.00	0.00	8,028.00	8,028.00		0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,263,571.00	1,263,571.00	0.00	1,263,571.00	1,263,571.00		0.00	0.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,583,367.06	302	商品和服务支出	1,888,288.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,202,412.00	30201	办公费	669,236.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5,131,394.50	30202	印刷费	111,754.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,514,994.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	242,730.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	5,091.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	230,309.00	30206	电费	27,096.97	31002	办公设备购置	239,930.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,353,255.36	30207	邮电费	34,496.76	31003	专用设备购置	2,800.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	3,096.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	549,762.78	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	292,844.10	30211	差旅费	104,474.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	44,824.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,263,571.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	17,400.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	623,962.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	237,462.00	30218	专用材料费	363,530.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	386,500.00	30226	劳务费	224,512.35	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	6,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	80,400.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	155,700.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	85,500.00
人员经费合计		15,207,329.06	公用经费合计					2,131,018.51
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为17520800元。2024年度收、支总计均为18202650.27元与上年度相比,收、支总计各增加681850元，增长3.8%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计18202650.27元,其中：财政拨款收入18202650.27元,占100.00%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入0.00元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计18202650.27元,其中：基本支出

17338,347.57 元,占95.3%；项目支出864302.7元,占4.7%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为18202650.27元。与上年相比,收、支总计各增加681850元，增长3.8%，主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18202650.27元,较上年决算数增加681850元，增长3.8%，主要原因是人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出18202650.27元，主要用于以下方面：一般公共服务支出14,296,634.71元,占78.54%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出1791809.6元,占9.84%；卫生健康支出850634.887元,占4.67%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出0.00元,占0.00%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出1263571元,占6.95%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14139900元,支出决算为18202650.27元,完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为10609900元,支出决算为14296,634.71元,决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员一人和死亡2人，新增残疾人保障金，调整工资增加人均400元。

2．外交支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为1468900元,支出决算为1791809.6元,完成年初预算的121%,决算数大于预算数的主要原因是预算按照上年10月份人数编制，部分人员调入，社会保障缴纳增加。

9．卫生健康支出年初预算数为430000元,支出决算为850634.88元,完成年初预算的102.25%,决算数大于预算数，主要原因是预算按照上年10月份人数编制，部分人员调入，社会保障缴纳增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为1050000元,支出决算为1263571元,完成年初预算的120.00%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是预算按照上年10月份人数编制，部分人员调入，住房保障支出增加。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

21．其他支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

22．债务还本支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

23．债务付息支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出18202650.2元。其中：

人员经费15207329.06元,较上年决算数增加125729.06元，增长8.4%,主要原因人员增加，工资增加。

公用经费2131018.51元,较上年决算数减少310011.04元。减少14.54%,主要原因是由于打印、检测检验、维修等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、 维修（护）费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(部分单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下类似内容：“本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”)

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,支出具体情况如下……(由部门根据实际情况补充)。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

(部分单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下类似内容：本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

2025年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元,主要用于……(由部门根据实际情况补充)。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(部分差额拨款单位,无“三公”经费支出的,说明如下类似内容：“我单位属于一级预算单位，财政全额保障我单位“三公”经费。”。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为90000元,支出决算为80400元,决算数小于预算数的部分车辆维修上年未结账,较上年决算数增加6.18元，增加60.54%,主要原因是部分2024年已维修车辆上年未结账25年结账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为90000元,支出决算为80400元,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加1.18元，6.18元，增加60.54%,主要原因是部分2024年已维修车辆上年未结账25年结账。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

2.公务用车运行维护费全年预算数为90000元,支出决算为80400元,决算数大于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数增加1.18元，6.18元，增加60.54%,主要原因是部分2024年已维修车辆上年未结账25年结账。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充),较上年决算数持平,主要原因是......(由部门根据实际情况补充)。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2025年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为5辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出2131018.51元,机关运行经费主要用于开公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、 取暖费、差旅费、 维修（护）费、 专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数2131018.51元,较上年决算数减少310011.04元。减少14.54%,主要原因是由于打印、检测检验、维修等费用减少。落实过紧日子要求压减支出。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数减少1.22元，下降100.00%,主要原因是……(由部门根据实际情况补充)。

十一、政府采购支出情况说明

(部分单位无政府采购支出的,说明如下类似内容：“我单位2025年度无政府采购相关经费。”)

2025年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2025年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于……(由部门根据实际情况补充原因)。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算舟曲县市场监督管理局整体支出全面开展绩效自评2025年度，部门整体支出年初预算数17082170.95元，基本支出16334874.95元，其中人员经费14906934.95元，公用经费1427940元，项目支出747296元。经调整，全年预算数为19409722.99元，基本支出17722690.79元，其中人员经费14906934.95元，公用经费2815755.84元，项目支出1687032.2元。2025年全年执行数16244077.26元，基本支出14766657.56元，其中人员经费12939105.06元，公用经费1827552.5元，项目支出1477419.7元。部门整体支出预算执行率为83.69.%，其中基本支出预算执行率为83.32%，项目支出预算执行率为87.57%。

二、绩效自评结果

经综合评价与分析，2025年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.3分，评价结果为“优秀”。

1.目标一

预期目标：推进质量提升，深化商市制度改革，遵守三品一特安全监管底线，提高服务水平。

实际完成情况：不断推进质量提升，深化商市制度改革，遵守三品一特安全监管监管底线，提高服务水平，重点工作未完成资金支付支付，如食品安全抽检、工业产品抽检、免费刻制公章等。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2025年度，部门整体支出年初预算数17082170.95元，基本支出16334874.95元，其中人员经费14906934.95元，公用经费1427940元，项目支出747296元。经调整，全年预算数为19409722.99元，基本支出17722690.79元，其中人员经费14906934.95元，公用经费2815755.84元，项目支出1687032.2元。2025年全年执行数16244077.26元，基本支出14766657.56元，其中人员经费12939105.06元，公用经费1827552.5元，项目支出1477419.7元。部门整体支出预算执行率为83.69.%，其中基本支出预算执行率为83.32%，项目支出预算执行率为87.57%。。指标分值10分，自评得分8.36分。

步改进措施：偏差原因：重点工作未完成资金支付支付，如食品安全抽检、工业产品抽检、免费刻制公章等。（该部分原则上根据部门实际情况，按照一级项目汇总添加，自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。