本单位承担本辖区内适龄儿童及幼儿的教育教学工作。

（二）内设机构及所属单位概况

舟曲县拱坝镇中心小学辖区7个教学点（舟曲县拱坝镇勿衣族小学、舟曲县拱坝镇缠坪小学、舟曲县拱坝镇恰子小学、舟曲县拱坝镇阳庄山小学、舟曲县拱坝镇阳庄坝小学、舟曲县拱坝镇脱落坝小学）及1个中心幼儿园（舟曲县拱坝镇中心幼儿园）。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县拱坝镇中心小学整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：寄宿生生活补助项目、小学营养餐项目、幼儿早午餐项目、少年宫补助经费项目。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数876.4万元，其中基本支出874.01万元，项目支出2.3万元。经调整，全年预算数为1025.8万元，其中基本支出737.5万元，项目支出288.3万元。2024年实际支出922.2万元，其中基本支出697.6万元，项目支出224.5万元。部门整体支出预算执行率为89.89%，其中基本支出预算执行率为94.59%，项目支出预算执行率为77.88%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.29分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：部门履职目标。

实际完成情况：2024年度已全部完成各项目标责任值。

2.目标二

预期目标：部门效果目标。

实际完成情况：2024年度已全部完成各项目标责任值。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数876.4万元，全年预算数1025.8万元，全年执行数922.2万元，整体支出预算执行率为89.89%。指标分值10分，自评得分8.98分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数737.5万元，实际支出数697.6万元，基本支出预算执行率为94.59%。指标分值10分，自评得分9.45分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数288.3万元，实际支出数224.5万元，项目支出预算执行率为94.59%。指标分值10分，自评得分9.45分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值10分，自评得分10分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值10分，自评得分10分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县拱坝镇中心小学财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值10分，自评得分10分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值10分，自评得分10分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值10分，自评得分10分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值10分，自评得分10分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数36人，截至2024年12月31日，在职人员36人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值10分，自评得分10分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、资产管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值10分，自评得分10分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分58.6分。

（1）部门履职目标

质量指标：保障学校各项活动经费支出及时率。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

效益指标：学校各项活动运转经费。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

数量指标：学校参与教师学生数。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

满意度指标：保障学校教育教学正常运转。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（2）部门效果目标

社会效益：学校教育教学活动产生的社会效益。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

满意度：教育教学活动对社会的影响。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（3）服务对象满意度

社会满意度：学生、家长满意度。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（4）社会影响

社会满意度：教育教学对社会的影响。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

长效管理：制度建设实施长效性。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

档案管理：档案合法管理。指标分值3.34分，自评得分3.34分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.部门履职目标

偏差原因：因学校于1月15日放假，故部分资金结转至25年支付

改进措施：25年1月及时支付相关资金。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为3个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—学生补助

1.项目支出预算执行情况

学生生补助项目年初预算数2.3万元，全年预算数288.2万元，全年支出数224.5万元，预算执行率77.88%，指标分值10分，按评分标准得7.78分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分7.78分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：部门管理

实际完成情况：2024年已完成各项目标责任

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

数量指标：

2024年度学生补助项目全年预算数288.2万元，全年执行224.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分7.78分。

（2）产出指标

质量指标：

2024年度学生补助项目全年预算数288.2万元，全年执行224.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分7.78分。

（3）效益指标

效益指标：

2024年度学生补助项目全年预算数288.2万元，全年执行224.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分7.78分。

（4）满意度指标

满意度指标：

学生家长满意度。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

舟曲县拱坝镇中心小学

2025年2月25日