（一）培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、公务员、企业领导干部、行政村˂社区˃党组织负责人、村委会主任等。

（二）承办县委、县政府和县直有关部门举办的专题研讨班。

（三）围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新。

（四）针对改革开放和社会主义现代化建设中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传及形式多样的干部继续教育和培训。

（五）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

舟曲县委党校(县行政学校)是县委直属事业单位，为正科级。无内设机构。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是在本年里，职工们全力以赴，努力工作，顺利完成了各项绩效目标；二是部门项目支出自评，其中包括2023年专项工作经费以足额完成支付，乡村振兴教育专题培训班项目已顺利完成，遗属困难补助项目，因2024年度民政局发文推迟原因未能及时拨付导账，将在2025年足额支行。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数369万元，其中基本支出368万元，项目支出0.7万元。经调整，全年预算数为347万元，其中基本支出337万元，项目支出9万元。2024年实际支出301万元，其中基本支出294万元，项目支出7万元。部门整体支出预算执行率为98%，其中基本支出预算执行率为98%，项目支出预算执行率为2%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.35分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：合理计划财务预算，有效监督财务收支

实际完成情况：各项经费都已足额到账

2.目标二

预期目标：合理计划财务预算，有效监督财务收支

实际完成情况：2024年人员经费，办公经费已足额完成支付

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数369万元，全年预算数347万元，全年执行数301万元，整体支出预算执行率为98%。指标分值90分，自评得分93.35分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分84.67分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数347万元，实际支出数301万元，基本支出预算执行率为98%。指标分值90分，自评得分93.35分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数9万元，实际支出数7万元，项目支出预算执行率为90%。指标分值90分，自评得分99.08分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为0%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值0分，自评得分0分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值0分，自评得分0分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了（财务管理制度），财务管理制度建立健全。指标分值90分，自评得分90分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值90分，自评得分90分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值90分，自评得分96分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值96分，自评得分96分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数17人，截至2024年12月31日，在职人员17人，在职人员控制率为90%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值90分，自评得分 98分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度制度、绩效管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值90分，自评得分 98分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分90分。

（1）部门履职目标

党员党性教育：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

举办科干轮训班：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（2）部门效果目标

党员干部群众理论知识水平：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

（3）服务对象满意度

党员干部群众的满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

全县的政治素养：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分9分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分6.34分。

人力资源建设：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

档案管理：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.34分，自评得分3.01分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为 3个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—2023年专项工作经费

1.项目支出预算执行情况

2023年专项工作经费项目年初预算数 0万元，全年预算数8万元，全年支出数7万元，预算执行率90.77%，指标分值90分，按评分标准得90分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分99.08分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：本年度办公经费支出

实际完成情况：部分已足额完成支付

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2023专项经费：2024年度2023专项经费项目全年预算数0万元，全年执行7万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值40分，得分40分。

（2）产出指标

办公开支数量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值40分，自评得分40分。

（3）效益指标

办公经费：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

2023专项经费：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（一）项目2—乡村振兴专题培训费

1.项目支出预算执行情况

乡村振兴专题培训费项目年初预算数 0.72万元，全年预算数0.72万元，全年支出数 0.01万元，预算执行率1.51%，指标分值90分，按评分标准得88分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分88.15分，自评结果为“良”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：乡村振兴专题培训班培训费

实际完成情况：2024年只支付成功了110元，其余部分2025年已全部支付到账    

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

乡村振兴专题培训费：2024年度乡村振兴专题培训费项目全年预算数0.72万元，全年执行 0.01万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

培训干部数量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

干部素质提升：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分18分。

（3）效益指标

干部认可度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

干部满意度：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

（一）项目3—2024年遗属困难生活补助

1.项目支出预算执行情况

2024年遗属困难生活补助项目年初预算数 0万元，全年预算数0.69万元，全年支出数 0万元，预算执行率0%，指标分值90分，按评分标准得90分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分90分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年遗属补助

实际完成情况：因民政局发文推迟2024年遗属困难生活补助未拨付到账，2025年一月已足额发放

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

2024年遗属困难生活补助 ：2024年度2024年遗属困难生活补助项目全年预算数0万元，全年执行0万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

受益人数：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

足额申请：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.33分，自评得分13.33分。

及时发放：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值13.34分，自评得分13.34分。

（3）效益指标

提高生活质量：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

受益人满意：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

中共舟曲县委党校

2025年2月25日