一、基本情况

（一）部门主要职能

1.按照县委的部署，负责制定县直机关党的建设规划，负责领导县直机关党的工作，分类指导县直机关各部门机关、有关事业单位党的建设工作。

2.指导县直各部门机关党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员和党务干部、入党积极分子的培训、教育和管理工作。

3.指导县直机关党组织加强党风廉政建设；实施对党员特别是党员领导干部的监督，协助有关部门检查县直机关各部门领导班子民主生活会制度情况，向县委反映县直机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4.协助县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子中心组学习，会同县委有关部门做好县直机关干部理论学习和理论培训，参与做好有关业务、技能的培训工作，指导县直机关党组织做好思想政治工作、统战工作和法制宣传教育工作，指导县直机关精神文明建设活动。

5.受县委委托，主管县直机关的思想作风建设。

6.负责县直机关各部门机关党组织及其设立的纪委的建立和换届选举，对其负责人进行考核和任免审批。

7.审批机关和直属单位党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免；审批直属党总支、党支部的党员发展工作。

8.负责县直机关直属单位党组织的党费收缴管理工作。

9.领导县直机关各部门机关党的纪律检查工作，按照规定范围和权限审理、批准有关党组织及党员违反党纪的处理决定。

10.负责县直机关行政监察工作情况的统计、上报工作和政纪案件查处工作中的组织协调。

11.领导县直机关工会工作委员会、共青团舟曲县县直机关工作委员会、县直机关妇女工作委员会等群众组织的工作。

12.承办县委交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

县委直属机关工委内设办公室、组织宣传股、纪工委，下设党员联络服务中心。核定行政编制6名（领导职数3名），实有6人；事业单位编制4名（主任1名），实有6人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是机关工委单位整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括机关工委2024年结转资金、2023年优秀公务员奖励金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数138.57万元，其中基本支出126.33万元。经调整，全年预算数为186.61万元，其中基本支出178.36万元，项目支出8.25万元。2024年实际支出178.36万元，其中基本支出178.36万元。部门整体支出预算执行率为95.57%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.17分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：保障单位人员工资的正常发放，保障单位日常工作的正常开展。

实际完成情况：一是加强政治建设，落实“第一议题”制度，深化主题教育，结合“三会一课”开展理想信念教育。二是强化组织建设，推进支部标准化，落实“五个三”措施，党支部完成率100%；转接党组织关系218个，完成33个党组织改补选，纳新党员6名、转正13名。三是提升作风建设，压实“一把手”责任，开展廉政提醒和文化建设。四是抓实党员队伍建设，推进“群众工作五个全覆盖”，联系村走访4次，联户52户，政策宣传慰问32人次，协调高标准农田项目；举办支部书记、党务干事及发展对象培训班共3期。五是扎实开展党纪学习教育，通过中心组学习、宣讲、警示片等形式推进。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数138.57万元，全年预算数186.61万元，全年执行数186.61万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值90分，自评得分87.61分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分16.6分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数178.36万元，实际支出数178.36万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数8.25万元，实际支出数0万元，项目支出预算执行率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金8.25万元，本年度结转结余资金比上年度增加8.25万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了财务报批审批制度、固定资产管理制度等，财务管理制度建立健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数10人，截至2024年12月31日，在职人员12人，在职人员控制率为120%。指标分值2分，自评得分1.6分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务报批审批制度、固定资产管理制度、办公设施管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分60分。

（1）部门履职目标

按时完成工作率：本单位按时完成县委县政府交办的各项工作任务。指标分值16.67分，自评得分16.67分。

（2）部门效果目标

高质量完成年度内本职工作：按照本单位工作职责，认真开展县直机关党支部建设标准化工作，完成党支部书记暨党务干事、党员发展对象暨入党积极分子培训，提升县直机关党建工作水平、严把发展党员入口关。指标分值16.67分，自评得分16.67分。

（3）服务对象满意度

服务群众满意度：加强县直机关党建工作水平，提升县直机关服务群众的工作能力，从而提高群众办事的满意度指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

社会满意度：通过开展党支部书记暨党务干事培训，提高党建引领业务工作的水平，从而提升社会满意度。标分值16.66分，自评得分16.66分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

(1)长效管理

提高本单位管理工作：根据工作分工确定每位工作人员的工作职责，责任到人。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

（2）人力资源建设

加强工作力量：在政策允许的情况下，加强本单位工作热人员。根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值3.33分，自评得分3.33分。

（3）档案管理

提高对本单位的档案管理：加强单位档案工作人员的业务知识，规范本单位档案工作。指标分值3.34分，自评得分3.34分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.结转结余变动率：

偏差原因：2023年度优秀公务员奖励金及2024年度工作经费未按时支付。

改进措施：按照按要求及时支付相关资金。

2.在职人员控制率：

偏差原因：本单位编制人数10人，截至2024年12月31日，在职人员12人，超编2人。2人为十三类项目人员。

改进措施：控制单位人员进入。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为2个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目1—2023年度公务员奖励金

1.项目支出预算执行情况

2023年度公务员奖励金，年初预算数0万元，全年预算数0.3万元，全年支出数0.3万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时、按要求足额发放2023年度优秀公务员奖励金。

实际完成情况：根据表彰文件，已将奖励金发放至个人。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

2024年度2023年度优秀公务员奖励金全年预算数7.9万元，全年执行7.9万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：2023年度本单位2名同志获得优秀公务员奖励金，合计金额3000元，均已发放。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：2023年度优秀公务员奖励金按照相关文件发放，符合发放规定。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益指标：提高优秀公务员的收入。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：按照文件，及时足额的发放奖励金，达到单位职工满意度。指标分值10分，自评得分10分。

（二）项目2—机关工委2024年结转资金

1.项目支出预算执行情况

机关工委2024年结转资金，年初预算数0万元，全年预算数7.9万元，全年支出数7.9万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：按时、按要求支付单位运转所产生的各项费用。

实际完成情况：已按时、按要求支付单位运转所产生的各项费用。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

经济成本指标：

投入本单位运转成本全年预算数7.9万元，全年执行7.9万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。

（2）产出指标

数量指标：本单位开展正常工作产生费用7.9万元均已支付。指标分值20分，自评得分20分。

质量指标：本单位开展正常工作产生费用7.9万元，按照财务规定流程合规支付。指标分值20分，自评得分20分。

（3）效益指标

经济效益指标：保障了本单位正常工作运转，提高了党务工作者的工作能力水平及工作效率。指标分值20分，自评得分20分。

（4）满意度指标

服务对象满意度指标：提高了党务工作者的工作能力水平及工作效率，不断提升了县直机关服务群众的能力，提高了服务对象的满意度。指标分值10分，自评得分10分。

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

六、其他需要说明的问题

中央和省委巡视、州委巡查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。

附件：1.县委直属机关工委2024年部门整体支出绩效自评表

2.县委直属机关工委2024年项目支出绩效自评表