一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）推进医疗卫生体制改革。

（2）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。

（3）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

（6）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（7）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。

（8）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（9）指导规范卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（11）承办县委、政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

卫健局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县红十字会、17个乡镇卫生院、3个卫生分院、2个社区卫生服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

我部门结合部门职责，对照年初设置的目标整理归纳出2021年舟曲县卫生健康局部门整体支出绩效目标。其中绩效目标的设定包含绩效目标合理性和绩效指标明确性。合理性指部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，是否符合部门“三定”方案确定的职责，是否符合部门制定的中长期实施规划。用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。明确性指部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

（三）部门整体收支情况

1.收入年初预算安排情况、与上年收入预算对比情况及变动原因分析。

2024年，下达年初预算13241.17万元，其中财政拨款收入13241.17万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余7.93万元。当年财政拨款收入占比100.00%。2024年度收入与2023年度相比，增加1209.92万元，。其中：2024年度一般公共预算财政拨款收入增加1209.92万元，，2024年度事业收入持平，2024年度经营收入持平，2024年度其他收入持平。2024年度本年支出与2023年度相比，增加1217.85万元，。其中：2024年度基本支出增加555.52万元，，2024年度项目支出增加662.33万元，增长100%，2024年度经营支出持平。

2.2024年我单位支出预算24755.90万元，实际支出31379.77万元，比预算增加6623.87万元，增长26.76%，支出预算完成率0.00%。

预算资金有力保障了医改重点任务和省政府惠民实事及重点工作的顺利完成，保证了公立医院改革、重点专科建设、艾滋病防控、疾病预防控制、妇幼健康计划、卫生应急、计划生育、创建卫生县城、各医疗机构医疗服务与保障能力提升、疫情防控等主要工作的资金投入。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的  

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

　 在中央、省、市、县建立的共性绩效指标和标准体系框架的基础上，我部门根据自身行业特点，设立了分行业、分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系。本次部门整体支出自评指标体系包含部门预算执行基本情况、部门年度工作任务、部门年度工作绩效指标三部分内容，绩效指标设定投入、过程、产出、效益、满意度五个一级指标。

（三）自评组织过程

1.前期准备

一是会同县财政局绩效评价股和社会保障股，确定了纳入绩效自评的财政支出项目，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖投入、过程、产出、效果、满意度等各个方面；二是成立局主要领导任组长、分管领导任副组长，各项目股室主要负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，同时明确各相关股室、项目单位为预算管理和绩效评价的主体责任，负责财政支出绩效自评工作；三是及时召开绩效自评工作布置会，认真讲解绩效自评要求，并将《舟曲县财政局关于开展2021年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》印发各相关股室及项目单位；四是组织专门人员，对各股室、项目单位上报的自评报告进行汇总、审核。

2.组织实施  

在年度预算执行过程中，我部门针对上级专项转移支付项目、部门预算项目、县级专项资金，多次组织专人到各项目单位进行督促指导，2021年12月，我局又组织了多个考核组，对计划生育和防治艾滋病工作、公共卫生、公立医院综合改革工作目标及考核指标完成情况进行了县级考核。2022年5月，由规划财务股牵头，组织局机关各项目股室及医疗单位对2021年度财政预算安排的所有项目开展了绩效自评并撰写自评报告。

三、 评价情况分析及综合评价结论

（一）预算执行情况分析

上级专款预算不完整，造成年初预算数据较小，预算调整率绝对值＞5%；财政资金调度困难支付进度不及时。（自评分17分）

（二）投入情况分析

目标设定情况：部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。（自评分5分）

预算配置情况：部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的相比有所下降，部门本年度重点支出安排率大于90%。（自评分5分）

（三）过程情况分析

预算管理情况：管理制度健全、资金使用合规、预决算信息公开、基础信息完善。（自评分10分）

(四 )产出情况分析

职责履行情况：部门履行职责，按时按量完成县委县政府及其他部门交办的各项工作。（自评分16分）

（五）效益情况分析

履职效益情况:各级卫生项目资金及时发挥效益使人民群众生活得到保障，对改善民生，促进卫生健康事业有序发展起到了积极的作用，有力推动经济社会发展及生态环境持续健康发展。（自评分30分）

(六)满意度情况分析

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意满意率不断提高。（自评分10分）

四、存在的问题和整改情况

(一)各相关股室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

(二)项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

(三)在绩效指标完成情况填报工作中，财政支出多个子项目合并为一个主项目时存在一定困难。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配安排财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）开拓思路，狠抓预算执行

一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行；四是定期下发《舟曲县卫生健康部门预算执行情况通报》，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。

（二）齐抓共管，提高执行质量

我部门采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，要求各业务股室也从业务管理的角度，采取了各种措施推进预算执行。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。                            

（三）建立机制，落实资金监管

为加强资金监管力度，保障全县卫生健康工作的发展，我局制定了《舟曲县卫生健康局内控管理制度》，要求全县卫生系统严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制、建立学习培训机制和上报备案机制。开展对17个二级单位的财务收支、基本建设、专项资金使用的内审督查工作，确保资金使用安全有效。

（四）重视绩效，逐步规范绩效评价工作

2024年，我部门进一步加强绩效管理 ，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2024年县级财政安排的项目资金和中央、省、市对下转移支付项目均开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无

舟曲县卫生健康局

2024年3月10日