实际完成情况：及时拨付资金，按时发放单位职工工资津补贴，确保单位各项工资正常运行。
2、目标二
预期目标：加强非物质文化遗产保护利用，培育传统特色文化品牌。
实际完成情况：成功举办了“弘扬非遗·传播文化”坪定跑马节系列民俗文化活动、“非遗焕彩乡村美·文化赋能振兴路”舟曲县第十届天干吉祥节以及“展巾帼魅力·秀藏乡风情”民族服饰秀暨文艺展演活动等，让观众在精彩绝伦的文艺表演与特色民俗活动中体验文化魅力和民俗特色，立体式地向观众展现了非遗文化的内涵与魅力，充分彰显了舟曲丰厚的民俗文化底蕴。
全力推动甘肃省第五批省级非遗保护项目名录与甘南州第三批州级非遗保护项目名录申报工作，通过持续跟进完善，坪定跑马节、舟曲元宵松棚楹联灯会、舟曲藏银饰加工技艺等3个项目成功申报为省级项目，舟曲藏族药王节、藏族民间棍术、坪关老腔、舟曲纹党加工技艺等9个项目成功申报为州级项目。
3、目标三
预期目标：提升公共文化服务水平，大力推进舟曲县公共文化云配套设施建设项目。
实际完成情况：一是认真做好免费开放，抓实艺术辅导培训。不断完善场馆基础设施，看力提供环境更加舒适、功能更加健全的学习、活动环境；图书阅览区、非遗展厅、舞蹈教室等日常免费开放，常年举办培训教学活动推动全民艺术普及，今年已举办“蓓蕾”少儿艺术培训班二期、成人瑜伽培训二期，同时针对各乡镇分馆干事以及全县摄影爱好者举办了“公共文化云—新媒体拍摄剪辑技巧专题培训班”。
二是加强公共数字化建设，提升文化服务水平。持续高质量运维舟曲县公共文化云平台与微信公众号“心在舟曲”，精心打造慕课直播间，提供线上课程、电子阅览等服务，通过不断征集优秀文艺作品，持续完善优化平台内容，进一步迎合社会的发展与公众获取文化资源的现代化渠道，增强文化馆与公众的沟通互动，构建了全民共享、多元普惠的数字资源供给体系，进一步提升文化惠民覆盖面。
4、目标四
预期目标：继续优化“舟曲文艺”杂志内容，做好文化资源免费开放工资。
实际完成情况：以贴近时代变化、关注百姓人生、彰显地方风情、弘扬和谐时尚为宗旨，广泛征集小说、诗歌、散文、楹联诗词等文学作品以及摄影、美术、书法作品，高质量编印了《舟曲文艺》2024年春夏卷、秋冬卷，为广大本土作家提供了交流展示的平台，进一步激发群众创作热情，不断增强文化认同感和归属感，促进我县文艺事业的发展。
（三）各项指标完成情况分析
1、预算执行率
2024年年初预算数326万元，全年预算数348.8万元，全年执行数298.8万元，整体支出预算执行率为85.65%。指标分值90分，自评得分92.61分。
2、部门管理
根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。
基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数281万元，实际支出数258.7万元，基本支出预算执行率为92.02%。指标分值2分，自评得分1.84分。
项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数67.7万元，实际支出数40万元，项目支出预算执行率为59.18%。指标分值2分，自评得分2分。
“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。
结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值2分，自评得分2分。
财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，建立健全了财务管理制度。指标分值2分，自评得分1.8分。
资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。
政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。
资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。
在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数18人，截至2024年12月31日，在职人员18人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值7.14分，自评得分7.14分。
重点工作管理制度健全性：我单位建立了“财务管理制度”“财务后勤管理制度”“甘肃省行政事业单位国有资产管理办法”“免费开放专项经费管理制度”“差旅费、办公费开支财务管理暂行办法”“事业单位内部控制制度”等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。
3、履职效果
根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分57.86。
（1）部门履职目标
保障单位运转人员数量：单位在职人数年度指标值≥18人，实际完成值18人，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
保障单位运转经费拨付的及时：单位资金拨付及时率≥99%，实际完成99%。指标分值7.14分，自评得分7.14 分。
开展专题讲座、公益性培训班：年度目标值≥10次实际完成10次，指标分值7.14分，自评得分7.14分。
及时收集整理非物质文化遗产项目保护资料：年度目标值规范，实际按要求100%完成。指标分值6.43分，自评得分7.14分。
提升群众艺术人才数量：年度目标值≥170人，实际完成170人。指标分值7.14分，自评得分7.14分。
（2）部门效果目标
提升群众艺术人才数量：年度目标值≥170人，实际完成170人。指标分值7.14分，自评得分7.14分。
组织参加文化推广活动：年度目标值逐年提高，实际完成100%。指标分值7.14分，自评得分6.43分。
服务对象满意度
群众满意度百分比：受益群众年度指标值≥99%,实际完成99%。指标分值10分，自评得分10分。
（4）社会影响
改善群众文化生活：年度目标值提高群众文化，实际完成100%，指标分值7.16分，自评得分6.44分。
4、能力建设
根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分6.34分。
人力资源建设：保护地方剧种、培育艺术人才年度目标值≥300人，实际完成300人。指标分值3.33分，自评得分3.33分。
档案管理：制度执行情况年度目标值规范执行，实际按照100%完成。指标分值3.34分，自评得分3.01分。
（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2024年，部门预算支出项目为7个，各项目自评情况分析如下：
（一）项目1一公共文化云配套设施建设
1、项目支出预算执行情况
公共文化云配套设施建设项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年支出数8万元，预算执行率80%，指标分值10分，按评分标准得8分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：推动我县公共文化服务体系，有效提升公共文化服务水平，按时完成项目内容。
实际完成情况：平台配套项目建设已经完成，目前为验收阶段，待验收通过后，支付项目尾款，并投入使用
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
公共文化配套设施建设补助标准：
2024年度公共文化云配套设施建设项目全年预算数20万元，全年执行18万元，项目成本控制在预算范围内达到目标值。指标分值20分，得分18分。
（2）产出指标
数量指标：高质量完成2024年度公共文化云配套设施建设项目内容，年度目标值按照文件要求数量审核项完成项目内容，实际完成100%。指标分值13.33分，自评得分12分。
质量指标：项目配套设施质量合格率年度目标值≥90%，实际完成90%。指标分值13.33分，自评得分13.33分。
效益指标
社会效益指标：根向群众推送舟曲本土文化信息年度目标值≥99%，实际完成99%。指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：根文化享受参与人员年度目标值≥95%，实际完成95%。指标分值10分，自评得分10分。
（5）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（二）项目2—舟曲县文化馆2023年《舟曲文艺》期刊印刷费
1、项目支出预算执行情况
舟曲县文化馆2023年《舟曲文艺》期刊印刷费项目年初预算数2.98万元，全年预算数2.98万元，全年支出数2.98万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分94.67分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：舟曲县文化馆2023年秋冬卷《舟曲文艺》期刊印刷费。
实际完成情况：高质量完成《舟曲文艺》期刊印刷工作，大力推动舟曲本土文化。
3.各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：2024年度2023年《舟曲文艺》期刊印刷项目全年预算数2.98万元，全年执行2.98万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
时效指标：按时完成项目内容年度指标值≥1年，实际完成1年，指标分值40分，自评得分40分。
（3）效益指标
社会效益指标：有效完成社会认知度年度指标值≥100%，实际完成100%，指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：服务群众满意度年度指标值≥100%，实际完成100%，指标分值10分，自评得分10 分。
（6）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（三）项目3—2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金
1、项目支出预算执行情况
2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年支出数18.54万元，预算执行率92.68%，指标分值10分，按评分标准得9.26分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分97.27分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：推动我县免费开放工作，有效提升公益性水平，夯实我县公共文化服务体系，保障公共服务文化均等性。
实际完成情况：本年度举办了少儿艺术培训班、利用文化和自然遗产日以及本地传统民俗节庆活动进行群众文化服务活动，资金及项目实施完成，发挥了资金使用效益，推动公共文化服务均等化、标准化，对繁荣我县广大群众精神文化生活具有积极影响。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本：2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目项目全年预算数20万元，全年执行18.54万元，项目成本控制在预算范围内达到目标值。指标分值10分，得分9.27分。
（2）产出指标
数量指标：举办9期公益性培训班年度指标值≥9期，实际完成值9期，指标分值13.33分，自评得分13.33分。
质量指标：举办培训质量合格率年度指标值≥90%。实际完成值≥90%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。
（3）效益指标
经济效益指标：提高社会文化经济年度指标值根据实际情况逐年提高，实际完成100%，指标分值10分，自评得分9分。
社会效益指标：参与文化享受人生逐年增加年度指标值逐年提高，实际完成值100%，指标分值10分，自评得分9分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：文化享受参与人员年度指标值≥95%，实际完成值95%，指标分值10分，自评得分10分。
（7）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（四）项目4—2023年公共文化云建设项目
1、项目支出预算执行情况
2023年公共文化云建设项目预算数5万元，全年支出数5万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分96分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：按时完成2023年公共文化云平台“七项任务”项目建设。
实际完成情况：平台直录播、全民艺术普及课程等“七项任务”高质量完成，进一步丰富了平台内容，充实了文化宣传阵地，拓宽了文化服务的工作渠道与文化活动的宣传渠道。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：2024年度公共文化云建设项目全年预算数5万元，全年执行5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，得分20分。
（2）产出指标
质量指标：高质量完成项目内容，年底目标值按文件数量审核项目内容，实际完成值100%，指标分值40分，自评得分36分。
（3）效益指标
社会效益指标：向群众推送舟曲本土文化信息年度指标值41条，实际完成值41条，指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：受益群众满意度年度目标值≥99%，实际完成值99%，指标分值10分，自评得分10分。
（8）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（五）项目5一文化馆2023年遗属生活困难补助费
1、项目支出预算执行情况
2023年文化馆遗属补助费全年预算数0.348万元，全年支出数0.348万元，预算执行100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：通过拨付遗属生活困难补助费，保障遗属人员生活质量。
实际完成情况：按时发放补助资金，提高遗属人员生活质量。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：2024年度遗属补助费全年预算数0.348万元，全年执行0.348万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，自评得分20分。
（2）产出指标
数量指标：发放人数年度指标值1人，实际完成值1人，指标分值20分，自评得分20分。
质量指标：资金利用率年度指标值≥100%，实际完成值100%，指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：资金使用率年度目标值≥100%，实际完成值100%，指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度：年度目标值≥100%，实际完成值100%，指标分值10分，自评得分10分。
（9）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（六）项目6—2024年文化馆遗属补助费
1、项目支出预算执行情况
2024年文化馆遗属补助费全年预算数0.348万元，全年支出数0.348万元，预算执行100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：通过拨付遗属生活困难补助费，保障遗属人员生活质量。
实际完成情况：按时发放补助资金，提高遗属人员生活质量。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：2024年度遗属补助费全年预算数0.348万元，全年执行0.348万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值20分，自评得分20分。
（2）产出指标
数量指标：发放人数年度指标值1人，实际完成值1人，指标分值13.33分，自评得分13.33分。
质量指标：资金利用率年度指标值≥100%，实际完成值100%，指标分值13.33分，自评得分13.33分。
（3）效益指标
经济效益指标：资金使用率年度目标值≥100%，实际完成值100%，指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度：年度目标值≥100%，实际完成值100%，指标分值10分，自评得分10分。
（10）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
（七）项目7—2024公用经费
1、项目支出预算执行情况
2024年公用经费全年预算数9.02万元，全年支出数9.02万元，预算执行100%，指标分值10分，按评分标准得10分。
2、总体绩效目标完成情况分析
本项目自评价得分100分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：
预期目标：保障项目顺利进行。
实际完成情况：保障单位正常运行，提升工作效率。
3、各项指标完成情况分析
（1）成本指标
经济成本指标：公用经费年度指标9.02万元，实际完成9.02万元，指标分值20分，自评得分20分。
（2）产出指标
质量指标：资金使用合格率年度指标值为100%，实际完成值100%，指标分值20分，自评得分20分。
数量指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，指标分值20分，自评得分20分。
（3）效益指标
经济效益指标：年度指标值≥95%，实际完成值95%，指标分值20分，自评得分20分。
（4）满意度指标
服务对象满意度：年度指标值≥95%，实际完成值95%指标分值10分，自评得分10分。
（11）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
无
五、绩效自评结果拟公开情况
我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。
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