一、基本情况

（一）部门主要职能

舟曲县武坪镇中心小学主要承担辖区内的教育服务工作，涵盖辖区内学前教育、义务教育等工作。部门人员编制为10人，实际在职人数为20人。

（二）内设机构及所属单位概况

辖区内共有村校2所（坝子小学、桥子小学）和中心幼儿园。各项教育服务措施健全，学区各学校运行正常，能够满足辖区教育服务需求。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评对象为：一是舟曲县武坪镇中心小学整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括：寄宿生生活补助项目、小学营养餐项目、幼儿早午餐项目等。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年度，部门整体支出年初预算数 557.7 万元，其中基本支出 553.1 万元，项目支出4.万元。经调整，全年预算数为 615.7 万元，其中基本支出457.万元，项目支出158万元。2024年实际支出55万元，其中基本支出432.1万元，项目支出118.9万元。部门整体支出预算执行率为89.48%，其中基本支出预算执行率为94.4%，项目支出预算执行率为75.23%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为93.96分，评价结果为“优”。

1.目标一

预期目标：部门履职目标。

实际完成情况：2024年度已全部完成各项目标责任值。

2.目标二

预期目标：部门效果目标。

实际完成情况：2024年度已全部完成各项目标责任值。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数876.4万元，全年预算数1025.8万元，全年执行数922.2万元，整体支出预算执行率为89.89%。指标分值10分，自评得分8.98分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分20分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数737.5万元，实际支出数697.6万元，基本支出预算执行率为94.59%。指标分值10分，自评得分9.45分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数288.3万元，实际支出数224.5万元，项目支出预算执行率为94.59%。指标分值10分，自评得分9.45分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公”经费控制率为100%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值10分，自评得分10分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余资金比上年度增加（或减少）0万元。2024年度结转结余变动率为0%。指标分值10分，自评得分10分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县武坪镇中心小学财务管理制度，财务管理制度建立健全。指标分值10分，自评得分10分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值10分，自评得分10分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值10分，自评得分10分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值10分，自评得分10分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数36人，截至2024年12月31日，在职人员36人，在职人员控制率为 100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值10分，自评得分10分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务管理制度、资产管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值10分，自评得分10分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分58.6分。

（1）部门履职目标

质量指标：保障学校各项活动经费支出的及时率。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

效益指标：学校各项活动运转经费。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

数量指标：学校参与教师学生数。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

满意度指标：保障学校教育教学正常运转。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（2）部门效果目标

社会效益：学校教育教学活动产生的社会效益。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

满意度：教育教学活动对社会的影响。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（3）服务对象满意度

社会满意度：学生、家长满意度。指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（4）社会影响

社会满意度：教育教学对社会的影响。指标分值7.14 分，自评得分 7.14 分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分，自评得分10分。

长效管理：制度建设实施长效性。指标分值3.33分，自评得分 3.33 分。

档案管理：档案合法管理。指标分值3.34分，自评得分3.34分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.部门履职目标

偏差原因：因学校于1月15日放假，故部分资金结转至 2025 年支付。

改进措施：2025年1月及时支付相关资金。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为3个，各项目自评情况分析如下：

（一）项目 1—学生补助

1.项目支出预算执行情况

学生补助项目年初预算数2.3万元，全年预算数288.2万元，全年支出数224.5万元，预算执行率77.88%，指标分值 10 分，按评分标准得7.78分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分7.78分，自评结果为“优”。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：部门管理

实际完成情况：2024年已完成各项目标责任。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

数量指标：

2024年度学生补助项目全年预算数288.2 万元，全年执行 224.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值，指标分值10分，得分7.78分。

（2）产出指标

质量指标：

2024年度学生补助项目全年预算数288.2万元，全年执行 224.5万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分7.78分。

（3）效益指标

效益指标：

2024年度学生补助项目全年预算数 288.2万元，全年执行 224.5 万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分7.78分。

（4）满意度指标

满意度指标：

学生家长满意度。指标分值 10分，自评得分10分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

舟曲县武坪镇中心小学

2025年3月12日