一、部门基本情况

舟曲县插岗乡中心小学主要承担辖区内的教育服务工作，涵盖全乡辖区内学前教育、义务教育等工作。部门人员编制为14人，实际在职人数为30人。

二、绩效目标完成情况监控

（一）经济发展目标

1、预算收支：年初设定预算基本支出8082338.69元，截至12月30日，已执行7055012.69元，完成年度目标的87.28%。

2、 项目推进：年初设定预算项目支出2332282.58元，截至12月30日，已执行1711501.37元，完成年度目标的73.38%。

3、基层教育机构发展。辖区内共有村校1所（插岗藏族小学）和中心幼儿园。各项教育服务措施健全，学区各学校运行正常，能够满足辖区教育服务需求。

三、绩效运行情况分析

（一）优势

各项年初预算按照计划稳步推进，保障辖区内适龄儿童的正常教育教学，扎实推动城关镇周边村庄教育服务工作顺利进行。

（二）存在的问题

1、部分项目资金拨付不及时，拨付率降低，未能达到预期进度。

2、财务人员无资格证，业务能力有待加强。

四、改进措施及建议

1、加强项目跟踪和督促机制，定期对项目进展情况进行评估和通报。根据项目进度情况及时进行资金的拨付。

2、加强财务人员的管理与培训，通过线上、线下学习提升财务人员业务操作水平，规范财务管理。

五、下一步工作计划

1、 继续加强对绩效目标的监控，及时发现问题并采取有效措施加以解决。

2、定期对绩效运行情况进行总结和分析，为后续工作提供经验借鉴。