一、基本情况

（一）部门主要职能

承担全县社会救助工作。

（二）内设机构及所属单位概况

财政供养人员63人，在职51人，行政编制7名，事业编制26名。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是舟曲县民政局整体支出自评；二是部门项目支出自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数1602.42万元，其中基本支出945.16万元，项目支出657.26万元。经调整，全年预算数为12342.07万元，其中基本支出834.09万元，项目支出11507.98万元。2024年实际支出10769.19万元，其中基本支出778.04万元，项目支出9991.15万元。部门整体支出预算执行率为87.25%，其中基本支出预算执行率为93.27%，项目支出预算执行率为86.81%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.47分，评价结果为“优”。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数1602.42万元，全年预算数12342.07万元，全年执行数10769.19万元，整体支出预算执行率为87.25%。指标分值92.47分，自评得分92.47分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设10个二级指标，指标分值合计20分，自评得分92.47分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数834.09万元，实际支出数778.04万元，基本支出预算执行率为93.27%。指标分值2分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数11507.98万元，实际支出数9991.15万元，项目支出预算执行率为86.81%。指标分值2分，自评得分2分。

“三公”经费控制率：2024年度“三公”经费全年预算数51.61万元，实际支出数36.7万元，“三公”经费控制率为71.1%，“三公”经费控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金2140万元，本年度结转结余资金1572.88万元，本年度结转结余资金比上年度减少568万元。2024年度结转结余变动率为15%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：为加强预决算管理、收支管理、资金管理等各项工作，制定印发了舟曲县民政局财务管理制度。指标分值2分，自评得分1.8分。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分1.8分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分1.8分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分1.8分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数51人，截至2024年12月31日，在职人员51人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了财务审批制度、项目经费管理制度等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分1.8分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分55.73分。

（1）部门履职目标

社会救助资金发放：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

加强社会福利事业：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

基层政权建设：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

地名管理和服务：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

（2）部门效果目标

养老服务和质量：指标分值7.14分，自评得分6.43分。

节地生态安葬及服务覆盖率：指标分值7.14分，自评得分7.14分。

（3）服务对象满意度

在职职工满意度：指标分值10分，自评得分10分。

（4）社会影响

确保社会稳定：指标分值7.16分，自评得分6.44分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设3个二级指标，指标分值合计10分，自评得分9.01分。

社会事务管理能力：指标分值3.33分，自评得分3分。

领导及职工工作能力：指标分值3.33分，自评得分3分。

财务资料：指标分值3.34分，自评得分3.01分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

五、其他需要说明的问题

无