为深入贯彻落实全面实施预算绩效管理相关要求，进一步提高财政资金使用效益，我单位已完成2024年度各项工作绩效自评，现将结果公示如下：

一、部门预算项目支出绩效自评情况

（一）部门决算执行情况

2024年度，部门整体支出年初预算4826.4866万元（其中基本支出793.3193万元、项目支出4033.1673万元）；经调整后，全年预算增至16685.6951万元（其中基本支出672.4923万元、项目支出16013.2027万元）。

当年实际支出8967.1798万元，具体执行情况为：基本支出615.5965万元，执行率91.53%；项目支出8351.5833万元，执行率52.15%；部门整体支出预算执行率53.74%。

（二）总体绩效目标完成情况

经综合评价分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为88.38分，评价等级为“良”。

二、自评结果总结及下一步改进措施

（一）自评结果总结

预算管理规范：预算执行率整体良好，预算调整严格遵循规定程序，需调整的项目均按要求报批后执行，管理流程合规。

绩效目标有效落地：通过各项支出项目实施，多数绩效目标实现，在提升业务办理效率、优化公共服务质量等方面成效显著，有效发挥了财政资金使用效能。

（二）下一步改进措施

强化项目前期工作：组建专业团队开展项目调研与论证，充分考量地质、环境等影响因素，提升项目可行性研究报告质量，从源头减少实施过程中的设计变更与工期延误。

优化绩效指标体系：结合项目实际特点与目标，科学设置定性、定量指标，增强指标针对性与可操作性；邀请专家参与指标评审，确保体系科学有效。

加强预算执行管控：建立预算执行定期分析与通报制度，实时跟踪项目进度与资金支出情况，及时解决执行问题，合理统筹支出节奏，提升资金使用效率。

附件：1、部门整体绩效自评表（pdf）

2、项目支出绩效自评表（pdf）

舟曲县发展和改革局

2025年9月17日