一、基本情况

（一）部门主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，负责图书、文献、报刊、音像资料的采编与储藏、图书资料借阅、图书资料网络系统的设计、管理文献数字处理、图书研究、图书期刊资料的编辑出版等相关社会公益服务。

（二）内设机构及所属单位概况

舟曲县图书馆为舟曲县文体广电和旅游局下属单位，执行行政事业单位财务会计制度，单位核定事业编制6名，共有职工11人，遗属人员1人，退休8人。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据甘肃省财政厅关于开展2024年度绩效自评工作的要求，按照项目支出、转移支付、部门（单位）整体支出三类评价对象全覆盖的原则，自评价对象为：一是单位整体支出自评；二是部门项目支出自评，其中包括2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023年图书馆遗属补助、2023年县图书馆工作经费、2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2024年遗属生活补助。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门整体情况

2024年度，部门整体支出年初预算数211.86万元，其中基本支出211.86万元，项目支出0万元。经调整，全年预算数为229.10万元，其中基本支出183.56万元，项目支出45.54万元。2024年实际支出191.57万元，其中基本支出167.81万元，项目支出23.76万元。部门整体支出预算执行率为83.61%，其中基本支出预算执行率为91.41%，项目支出预算执行率为52.18%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为92.1分，评价结果为“优”。

1、目标一

预期目标：保障单位人员工资、正常运作经费。

实际完成情况：及时拨付资金，按时发放单位职工工资津补贴，确保单位各项工资正常运行。

2、目标二

预期目标：加强阅读推广工作正常开展。

实际完成情况：积极开展了流动图书服务、免费举办了各项公益性讲座、展览等活动，组织公益性读书演讲、举办公益性经典诵读活动、组织基层图书馆管理员业务辅导培训，全力保障阅读推广工作顺利开展。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

四、绩效自评结果拟公开情况

县图书馆将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。

附件：1.部门整体支出自评表（PDF）

2. 项目支出绩效自评表（PDF）

舟曲县图书馆  

2025年9月22日