2025年度
舟曲县档案馆部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规、政策和规定。
2.集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对县档案馆所保存的档案严格按规定整理和保管。
3.负责对机关、团体、企事业单位和其他组织的纸质、声像、电子等档案的收集、整理、移交工作；收购或者征购集体或个人所有的对国家和社会具有保存价值的档案；鼓励集体、个人向档案馆捐赠、寄存或出卖其所有的重要历史档案、地方特色档案、少数民族档案和名人档案，不断丰富馆藏内容。
4.负责对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作；负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作；编制档案资料专题目录、检索工具。
5.开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓展档案的服务职能，为社会各方面档案利用提供服务。
6.完成县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。
二、机构设置
舟曲县档案馆隶属县委直属事业部门，是参照公务员法管理事业单位，核定编制13人，在职人员共13人，退休10人。
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
224.10 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
161.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
33.80 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
11.99 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
16.66 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
224.10 |
本年支出合计 |
57 |
224.10 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
59 |
0.00 |
总计 |
30 |
224.10 |
总计 |
60 |
224.10 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
224.10 |
224.10 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.65 |
161.65 |
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
161.20 |
161.20 |
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
161.20 |
161.20 |
|
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.59 |
33.59 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
224.10 |
224.10 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.65 |
161.65 |
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
161.20 |
161.20 |
|
|
|
|
2012601 |
行政运行 |
161.20 |
161.20 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.59 |
33.59 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.32 |
12.32 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.25 |
5.25 |
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
224.10 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
161.65 |
161.65 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
33.80 |
33.80 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
11.99 |
11.99 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.66 |
16.66 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
224.10 |
本年支出合计 |
59 |
224.10 |
224.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
224.10 |
总计 |
64 |
224.10 |
224.10 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
224.10 |
224.10 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
161.65 |
161.65 |
|
20126 |
档案事务 |
161.20 |
161.20 |
|
2012601 |
行政运行 |
161.20 |
161.20 |
|
20132 |
组织事务 |
0.45 |
0.45 |
|
2013204 |
公务员事务 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
33.80 |
33.80 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
33.59 |
33.59 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
6.08 |
6.08 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
12.32 |
12.32 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.19 |
15.19 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.20 |
0.20 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.99 |
11.99 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.99 |
11.99 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.25 |
5.25 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.15 |
0.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
16.66 |
16.66 |
|
22102 |
住房改革支出 |
16.66 |
16.66 |
|
2210201 |
住房公积金 |
16.66 |
16.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
179.82 |
302 |
商品和服务支出 |
20.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
54.44 |
30201 |
办公费 |
2.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
62.35 |
30202 |
印刷费 |
7.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
15.38 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.47 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
3.60 |
30206 |
电费 |
1.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.47 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.19 |
30207 |
邮电费 |
1.17 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.59 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.25 |
30211 |
差旅费 |
0.29 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
16.66 |
30213 |
维修（护）费 |
0.86 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.27 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
16.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
6.97 |
30226 |
劳务费 |
4.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.58 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.08 |
|
|
|
人员经费合计 |
203.08 |
公用经费合计 |
21.01 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
|
|
|
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|
|
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|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|
|
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|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
部门：舟曲县档案馆 |
2025年度 |
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
本单位没有政府基金、国有资本经营及“三公”经费支出。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计均为224.10万元。与上年度相比,收、支总计各减少46.04万元，下降17.04%，主要原因是档案管护费结转至2026年及2人退休。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计224.10万元,其中：财政拨款收入224.10万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计224.10万元,其中：基本支出224.10万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计均为224.10万元。与上年相比,各减少46.04万元，下降17.04%。主要原因是档案管护费结转至2026年及2人退休。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，县档案馆厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障机关运行、档案管护等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出224.10万元,较上年决算数减少46.04万元，下降17.04%。主要原因是档案管护费结转至2026年及2人退休。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出224.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出161.65万元,占72.13%；社会保障和就业支出33.80万元,占15.08%；卫生健康支出11.99万元,占5.35%；住房保障支出16.66万元,占7.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为251.71万元,支出决算为224.10万元,完成年初预算的89.03%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为186.91万元,支出决算为161.65万元,完成年初预算的86.49%,决算数小于预算数的主要原因是2人退休，工资减少。
8．社会保障和就业支出年初预算数为34.12万元,支出决算为33.80万元,完成年初预算的99.04%,决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。
9．卫生健康支出年初预算数为13.14万元,支出决算为11.99万元,完成年初预算的91.22%,决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。
17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是预算不够精准。
18．住房保障支出年初预算数为17.54万元,支出决算为16.66万元,完成年初预算的95.03%,决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出224.10万元。其中：
人员经费203.08万元,较上年决算数减少17.27万元，下降7.84%,主要原因是2人退休，工资减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等。
公用经费21.01万元,较上年决算数减少28.78万元，下降57.79%,主要原因是档案管护费结转到2026年。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于参公事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数较上年决算数持平。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。
十、机关运行经费支出情况说明
2025年度本部门机关运行经费支出21.01万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、水费、电费等，机关运行经费较上年决算数减少28.78万元，下降57.79%,主要原因是档案管护费结转到2026年。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2025年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说
一、预算绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金13.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
二、绩效自评结果
我部门在2025年度部门决算中反映残疾人保证金等7个项目绩效自评结果，均为优。发现的主要问题及原因：一是绩效指标量化不够精准；二是预算绩效管理意识有待提升，三是部分项目资金执行进度管控不够精细等。下一步，我部将强化绩效理念，科学细化绩效指标，严把预算编制关口，推动绩效目标与统战业务深度融合。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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