2025年度

舟曲县第二中学部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效评价情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，加强对学校师生的思想政治教育、爱国主义教育。  

(二)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；研究提出全县教育改革与发展的意见建议，制定教育发展的中长期规划和年度计划；拟订教育体制改革的政策和教育事业发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。  

(三)统筹和指导教育教学工作。  

(四)统筹管理本部门教育经费。

(五)全面实施素质教育；基础教育发展水平、质量的监测工作。  

(六)规划并指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。

(七)负责全校教师的教育管理工作，加强教职工队伍素质建设，加强师德教育和知识更新教育。

(八)统筹管理招生工作。

(九)负责教育宣传、教育理论研究和教育资料统计及信息系统的开发和建设工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(十)负责团体组织的工作。  

(十一)统筹管理考试和继续教育及招生工作。    

(十二)对财务计划、预算执行及收支决算逐步实行审签制度。  

(十三)贯彻落实《中华人民共和国国家通用语言文字法》，依法开展语言文字工作的督导检查和评估，依法建立完善推广普通话和规范汉字的培训测试制度，并负责建立健全有效的监督管理机制。  

（十四）承办县委、县政府和教育局交办的其它事项。

二、机构设置

舟曲县第二中学内设党政综合办公室、教导处、政教处、总务处 4 个机构。

各处室相互配合，负责党建、党风廉政建设、意识形态等工作；综合协调、文电会务、政务公开、后勤保障等工作，教育的管理与指导。

舟曲县第二中学在校学生505人，在职教师81人，编制数58人。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2026.13万元。与上年度相比,收、支总计各增加244.98万元，增长13.75%，主要原因是本年度基本支出和项目支出标准提高。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2026.13万元,其中：财政拨款收入2026.13万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2026.13万元,其中：基本支出1821.78万元,占89.91%；项目支出204.35万元,占10.09%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为2026.13万元。与上年相比,各增加244.98万元，增长13.75%，主要原因是本年度基本支出和项目支出标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2026.13万元,较上年决算数增加244.98万元，增长13.75%，主要原因是本年度基本支出和项目支出标准提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2026.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00万元,占0.00%；外交支出0.00万元,占0.00%；国防支出0.00万元,占0.00%；公共安全支出0.00万元,占0.00%；教育支出1646.87万元,占81.28%；科学技术支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出162.87万元,占8.04%；卫生健康支出86.63万元,占4.28%；节能环保支出0.00万元,占0.00%；城乡社区支出0.00万元,占0.00%；农林水支出0.00万元,占0.00%；交通运输支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出0.00万元,占0.00%；金融支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元,占0.00%；住房保障支出129.76万元,占6.40%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元,占0.00%；其他支出0.00万元,占0.00%；债务还本支出0.00万元,占0.00%；债务付息支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00万元,占0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2026.13万元。其中：

人员经费1630.4万元,较上年决算数增加127.81万元，增长8.5%,主要原因是人员增加，标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费191.38万元,较上年决算数增加75.36万元，增长64.95%,主要原因是一部分2024年公用经费用于本年度。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、手续费、劳务费、维修费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出3.62万元,较上年决算数增加0.71万元，增长24.4%,主要原因是本年度培训人次、次数增加。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备1台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效评价情况说明

一、绩效运行监控工作组织开展情况

按照预算绩效管理要求，我单位对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度纳入绩效自评一般项目绩效自评 36 项、部门整体绩效自评 1 项，从评价情况来看，其中，部门整体绩效自评为良好，项目绩效自评优的8个，良好21个，中等7个。主要涉及学校经费、人员经费、学生补助项目经费等资金以及项目资金。

主要存在以下问题：一是绩效指标量化不够精准；二是预算绩效管理意识有待提升等。下一步，我单位将强化绩效理念，科学细化绩效指标，严把预算编制关口。优化经费审核流程，缩短拨付周期，建立资金拨付预警机制，确保按时拨付 。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。