2025年度

舟曲县投资与合作交流局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.彻执行国家和省、州、县对外开放、合作交流和招商引资的方针政策、法律、法规和战略部署；拟订全县招商引资、合作交流政策措施；依照全县经济社会发展规划，编制、组织实施全县招商引资、合作交流信息服务；

2.负责县政府开展对外经济合作、文化交流、商贸流通、人才培训、旅游及特色产业开发等工作和友好代表团互访交流活动的组织、协调、联络、服务、推动区域合作工作；重点联系、指导县直有关部门和社会团体的合作交流工作；

3.负责对接联系政府机构、工商企业、金融组织、社会团体和其他投资机构，建立完善工作体系和协调机制，做好联络服务工作；

4.负责县政府组团赴外招商与合作交流方案的制定、组织实施和协调联络工作；指导县内企业走出去开展展销和招商交流活动；做好县政府邀请企业、商会组织和投资机构的接待、联络、协调、服务工作；

5.组织办理友好结对关系的建立、发展、完善等事宜，负责办理对口支援、经济协作项目的跟踪、落实、服务工作；

6.负责全县会展活动组织工作，承担县政府在县内外举办或参加的各类项目洽谈会、经贸展销会的组织、联络、洽谈、协调工作；指导、协调外地企业在我县的经贸展示、展销及交流工作；

7.负责全县招商引资项目库建设和管理工作；承担合作交流和招商引资重点项目的推介、洽谈和跟踪服务工作；负责全县投资指南、招商引资、合作交流项目宣传资料的编制和信息网络建设工作；

8.负责州局安排的兰洽会期间的展示展销、宣传推介、重点客商邀请、重点项目签约以及县级参会代表团的组织等相关活动的联络协调和组织实施工作；

9.负责全县招商引资、合作交流年度工作目标的制定、分解、统计、汇总、分析、考核等工作；

10.负责新签约项目合同文本的审核、确认、备案工作；负责已签约项目的落地跟踪工作；负责全县招商引资项目合同履约实施过程的监督管理和协调服务工作；负责受理招商引资企业的投诉，会同有关部门协调解决投资企业在建设、经营中遇到的问题和困难；

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县投资与合作交流局为一级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为203.58万元。与上年度相比,收、支总计各增加27.46万元，增长15.59%，主要原因是本年度工作任务增加，公务外出招商增加，所以预算拨付收入与实际支出较往年均有增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计203.58万元,其中：财政拨款收入203.58万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计203.58万元,其中：基本支出174.13万元,占85.53%；项目支出29.46万元,占14.47%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为203.58万元。与上年相比,各增加27.46万元，增长15.59%。主要原因是本年度工作任务增加，公务外出招商增加，所以预算拨付收入与实际支出较往年均有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，舟曲县投资与合作交流局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员工资、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出203.58万元,较上年决算数增加27.46万元，增长15.59%。主要原因是本年度工作任务增加，公务外出招商增加，所以预算拨付收入与实际支出较往年均有增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出203.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出166.43万元,占81.75%；社会保障和就业支出15.57万元,占7.65%；卫生健康支出8.45万元,占4.15%；住房保障支出13.14万元,占6.45%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.18万元,支出决算为203.58万元,完成年初预算的121.05%。其中：

1. 一般公共服务支出年初预算数为131.38万元,支出决算为166.43万元,完成年初预算的126.67%,决算数大于预算数的主要原因是年内工作增加，各种招商活动高于年初预判，故实际支出增加，决算数大于年初预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为15.72万元,支出决算为15.57万元,完成年初预算的99.07%,决算数小于预算数的主要原因是职工社保按实际工资计算缴费。

9．卫生健康支出年初预算数为8.39万元,支出决算为8.45万元,完成年初预算的100.62%,决算数大于预算数的主要原因是职工医保按实际工资计算缴费

18．住房保障支出年初预算数为12.68万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的103.59%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按职工实际工资计算缴费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出174.13万元。其中：

人员经费151.65万元,较上年决算数增加3.98万元，增长2.70%,主要原因是部分人员岗位职级晋升，相应工资待遇提高，人员经费支出同比增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等

公用经费22.47万元,较上年决算数增加13.61万元，增长153.50%,主要原因是工作任务增加，办公支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金25万元,占一般公共预算项目支出总额的86%。从评价情况来看,资金能使用与具体项目实施内容相符。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映休假取暖、公务员奖金等7个项目绩效自评结果。

1. “2025年休假取暖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为3.55万元,执行数为3.55万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

2.“公务员奖金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.15万元,执行数为0.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成.

3.“年终考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

4.“2024年残疾人就业保障金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.81万元,执行数为0.81万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

5.“2024年天津展馆运营经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

6.“2025年度考核奖”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为0.9万元,执行数为0.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

7.“2025兰洽会西洽会等招商引资工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为8.78分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.78万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

三、部门重点绩效评价结果

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。